华池县人民政府

华池县文体广电和旅游局

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、体育、广播电视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟定全县文化、体育、广播电视业、旅游业发展战略目标及规划，并组织实施；指导推进全县文化、体育、广播电视、旅游业领域的体制机制改革；指导全县广播电视宣传、创作，把握正确舆论导向；指导和组织实施旅游行业设施标准和服务标准。

（二）负责全县文化、体育、广播电视、旅游的行业管理，综合管理全县社会文化体育事业，组织、指导文体设施建设和开展群众文体活动，不断完善公共文化体育服务体系；管理文化体育社会团体，指导、协调开展基层文化体育工作；指导、协调全县文化艺术创作和生产，扶持示范性的文化艺术精品；管理全县性重大文化体育活动，统筹协调艺术事业、广播电视事业、旅游事业建设，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术事业的发展，归口管理全县广播电视活动，努力扩大城乡广播电视覆盖。

﹙三﹚推进文化体育、广播电视领域的公共文化服务，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。指导、申报旅游建设项目；指导县内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导全县旅游业社会投资；负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游产业的宣传和促销，指导全县旅游产品开发；承担全县红色旅游工作的开发、指导和协调，推动红色旅游发展。

（四）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化产业和旅游产业发展；拟定全县非物质文化遗产传承和保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民俗文化和地域文化的传承和普及。

（五）管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场；负责印刷业的监管，打击侵权、盗版活动。

﹙六﹚指导做好体育规划、活动组织、竞赛训练、设施建设、人才培养等工作。

（七）拟定全县动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫和网络游戏、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；负责全县广播电视节目服务机构的审核、审查、报批和业务管理，管理全县广播电视节目制作的民办机构。

﹙八﹚承担全县文化社会事业管理职责，拟定社会文化事业发展规划并组织实施；指导全县各类社会文化事业的建设与发展；管理全县广播电视和公共视听载体播放的视听节目、审查其内容和质量；审查管理全县公共图书馆事业，指导图书文献资料的建设、开发和利用；组织推动公共图书馆、文化馆标准化、现代化建设；拟定全县非物质文化遗产保护规划并组织实施。

﹙九﹚研究起草全县文物、博物馆事业发展规划，组织全县文物资源调查；审核、申报县级文物保护单位，推荐、申报国家级、省级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产；负责县内国家级、省级、市级、县级文物保护单位管理；指导全县文物学术和科研工作；督促、检查文物安全保卫和消防技防工作；履行全县文物行政执法督察职责；依法组织查处县内文物犯罪重大案件；负责推动完善全县文物、博物馆公共服务体系建设，组织协调馆际间的协调交流。

﹙十﹚承办国家、省、市授权的文化、广电、体育和旅游行业有关的行政审批事项。

﹙十一﹚加强文化、体育、广播电视、旅游行业队伍的思想、作风、组织建设，根据事业发展需要有计划、多层次地培养专业人才，不断提高队伍的政治素质和业务素质，组织实施从业人员职业资格和登记资格管理工作。

﹙十二﹚承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

我单位为全额拨款行政单位，其中含内设事业机构1个，（县文化市场综合行政执法队），股级事业单位5个（文物管理所、综合股、文化股、体育股、非遗股）。

人员情况：我单位共有编制24名，其中：行政编制9名，事业编制15名，财政供养总人数人，其中：在职人员30人，雇佣人员7人，遗属人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算486.8万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 486.8万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 486.8万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

    （二）支出预算

2024年支出预算 486.8 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 405.35 万元，占83.27 %；项目支出 81.45 万元，占  16.73 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 486.8万元，包括：一般公共服务支出 417.58 万元、社会保障和就业支出 49.37 万元、卫生健康支出是19.85万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 405.35万元，比2023年预算增加33.35 万元，增长8.2 %，增长的主要原因是工资福利支出增加。

其中：人员经费支出 359.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出46.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算81.45 万元，比2023年预算减少65万元，减少80.24 %，减少的主要原因是2023年以前受疫情影，许多项目未实施。

影响经济社会发展项目 1个，主要是乡镇综合文化站县级配套资金项目。

保障运转经费 6 个，主要是项目1、华池县文物专项经费；2、县级文保员补助资金；3、应急广播运营维护费；4、2024年全国第四次文物普查工作经费；4、2024年香包节活动经费；5、2024年春节文化活动经费。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.5 万元，较2023年预算减少 0.3 万元。

1.公务接待费0.5 万元，较2023年预算增减少 0.3 万元，下降  40 %，下降的主要原因是上级部门减少工作检查。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费14.4万元，较2023年预算减少 35.5万元，下降 71.14 %，下降的主要原因是办公地点搬迁和人员调动。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额 2045 万元，政府采购工程预算 2000 万元，政府采购服务预算 45万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 611.6 万元。其中：办公用房     平方米，价值     万元。2024年拟采购固定资产约3万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个，完成率为100%。“双监控”无问题。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个，完成率为100 %。“双监控”未发现问题

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 5个，其中，部门（单位）整体支出 1个，项目支出 4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据财政局安排，及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金75万元，2024年度增加（减少）部门预算项目2个，增长率 37 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的2个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 11个、三级指标12 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                        华池县文体广电和旅游局2024年预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx