2022年度华池县文体广电和旅游局部门决算公开说明

 目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释 

第一部分部门概况

一、部门职责

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、体育、广播电视、旅游工作的法律法规和路线、方针、政策，拟定全县文化、体育、广播电视业、旅游业发展战略目标及规划，并组织实施；指导推进全县文化、体育、广播电视、旅游业领域的体制机制改革；指导全县广播电视宣传、创作，把握正确舆论导向；指导和组织实施旅游行业设施标准和服务标准。

（二）负责全县文化、体育、广播电视、旅游的行业管理，综合管理全县社会文化体育事业，组织、指导文体设施建设和开展群众文体活动，不断完善公共文化体育服务体系；管理文化体育社会团体，指导、协调开展基层文化体育工作；指导、协调全县文化艺术创作和生产，扶持示范性的文化艺术精品；管理全县性重大文化体育活动，统筹协调艺术事业、广播电视事业、旅游事业建设，指导艺术创作和生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全县各门类艺术事业的发展，归口管理全县广播电视活动，努力扩大城乡广播电视覆盖。

﹙三﹚推进文化体育、广播电视领域的公共文化服务，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。指导、申报旅游建设项目；指导县内重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发；引导全县旅游业社会投资；负责全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发，组织旅游产业的宣传和促销，指导全县旅游产品开发；承担全县红色旅游工作的开发、指导和协调，推动红色旅游发展。

（四）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施全县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全县文化产业和旅游产业发展；拟定全县非物质文化遗产传承和保护规划，组织实施非物质文化遗产保护、优秀民俗文化和地域文化的传承和普及。

（五）管理全县文化娱乐市场、网络文化市场、出版物市场、印刷市场、音像制品市场、图书报刊市场、软件市场、电子出版物市场、美术品市场和演出市场；负责印刷业的监管，打击侵权、盗版活动。

﹙六﹚指导做好体育规划、活动组织、竞赛训练、设施建设、人才培养等工作。

（七）拟定全县动漫、游戏产业发展规划，指导协调动漫和网络游戏、广播影视相关产业基地、项目建设、会展交易和市场监管；负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管；负责全县广播电视节目服务机构的审核、审查、报批和业务管理，管理全县广播电视节目制作的民办机构。

﹙八﹚承担全县文化社会事业管理职责，拟定社会文化事业发展规划并组织实施；指导全县各类社会文化事业的建设与发展；管理全县广播电视和公共视听载体播放的视听节目、审查其内容和质量；审查管理全县公共图书馆事业，指导图书文献资料的建设、开发和利用；组织推动公共图书馆、文化馆标准化、现代化建设；拟定全县非物质文化遗产保护规划并组织实施。

﹙九﹚研究起草全县文物、博物馆事业发展规划，组织全县文物资源调查；审核、申报县级文物保护单位，推荐、申报国家级、省级文物保护单位、国家历史文化名城和世界文化遗产；负责县内国家级、省级、市级、县级文物保护单位管理；指导全县文物学术和科研工作；督促、检查文物安全保卫和消防技防工作；履行全县文物行政执法督察职责；依法组织查处县内文物犯罪重大案件；负责推动完善全县文物、博物馆公共服务体系建设，组织协调馆际间的协调交流。

﹙十﹚承办国家、省、市授权的文化、广电、体育和旅游行业有关的行政审批事项。

﹙十一﹚加强文化、体育、广播电视、旅游行业队伍的思想、作风、组织建设，根据事业发展需要有计划、多层次地培养专业人才，不断提高队伍的政治素质和业务素质，组织实施从业人员职业资格和登记资格管理工作。

﹙十二﹚承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、机构设置

我单位为全额拨款行政单位，其中含内设事业机构1个，（县文化市场综合行政执法队，书画、摄影协会），股级事业单位5个（文物管理所、综合股、文化股、体育股、非遗股）。

人员情况：我单位共有编制24名，其中：行政编制7名，事业编制17名，财政供养总人数53人，其中：在职人员30人，雇佣人员7人，遗属16人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2536.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少10844.37万元,下降81.04%,主要原因是：22年债券资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2178.71万元,其中：财政拨款收入2178.71万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1261.03万元,其中：基本支出514.22万元,占40.78%；项目支出746.81万元,占59.22%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2536.67万元。与上年相比,各减少10844.37万元,下降81.04%。主要原因是债券资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出847.10万元,较上年决算数减少175.98万元,下降17.2%。主要原因是地方债券减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是结转2021年资金。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为318.59万元,支出决算为770.72万元,完成年初预算的241.91%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金较多。

3．社会保障和就业支出年初预算数为54.16万元,支出决算为45.44万元,完成年初预算的83.89%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休。

4．卫生健康支出年初预算数为17.28万元,支出决算为19.95万元,完成年初预算的115.47%,决算数大于预算数的原因是原因是机关事业单位医疗保险增加。

5．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴驻村工作经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出514.22万元。其中：

人员经费376.57万元,较上年决算数减少139.65万元,下降27.05%,人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费137.65万元,较上年决算数减少42.01万元,下降23.38%,主要原因是我单位大力压减一般性办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计35.00万元,其中：政府采购货物支出35.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1006.00万元,本年支出413.93万元,年末结转和结余592.07万元,支出具体情况如下：第二批债券下达全民健身中心建设项目1000万元，彩票公益金下达6万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位，无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2178.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

本单位在2022年度部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果部门整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。全年一般公共预算数为2178.71万元,执行数为2178.71万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是资金拨付和使用按照计划完成；二是服务对象满意度为95%以上。发现的主要问题及原因：绩效自评、结果运用等方面不够完善。下一步改进措施:增强法律法规意识，提高自我约束与管理的能力, 保证资金使用的安全性和有效性。

(三) 部门绩效评价结果

我部门在2022年部门决算中反映单位整体支出绩效自评结果。单位整体支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为90分。单位整体支出绩效全年预算为优。 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县文旅局决算公开表.xls

2022年文旅局部门（单位）整体支出绩效自评表、项目绩效目标申报、监控自评表.xls