华池县人民政府

华池县工业和信息化局2021年度

决算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、绩效自评结果

三、部门绩效评价结果

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况及单位基本情况

一、主要职责

华池县工业和信息化局是县政府工作的职能部门。主要职责是:（一）贯彻落实中央、省、市、县有关工业和信息化发展的法律法规和政策，提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，负责拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划;做好重大工业项目的谋划、筛选、论证、申报及实施等工作。（二）负责监测、分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势，统计并发布指导信息，进行预警预测和信息引导；解决工业、通信业、生产性服务业发展中的重大问题并提出政策建议；负责工业、信息化产业应急救援、产业安全和国防动员等有关工作；负责企业发展资金和扶持资金的管理工作。（三）组织实施国家和地方工业信息技术标准，指导电子信息产业质量管理。推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推动工业化和信息化融合；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜，参与信息基础设施发展的规划，协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；管理无线电频谱工作，协调县无线电管理工作。（四）负责制定企业技术创新的规划、政策措施；指导行业技术规范和标准，指导工业行业质量管理工作：协调组织实施全县工业和信息化产业科技重大专项；负责管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用及产学研结合，推动实施名牌战略和企业职工队伍教育培训工作：负责工程系列专业技术职称评审工作。 （五）负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施和规划，推进企业清洁生产。 （六）负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施，拟定扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系和信用担保体系建设，组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。（七）负责编制全县煤炭、煤层气、电力、化工等重点产业发展规划草案及年度计划并组织实施，指导相关工业企业科学发展、安全生产。（八）推进工业和信息产业体制创新和管理创新，指导工业和信息产业企业加强管理、环境保护和精神文明建设，提高行业综合素质和核心竞争力；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作。（九）负责拟订并组织实施全县农产品加工、食品、建材、机械制造等行业的发展规划和政策措施，解决产业结构调整和发展中的有关重大问题。指导和联系行业协会和归口管理工作。（十）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

1. 机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县工业和信息化局内设3个职能股室,包括:人秘财务股、经济运行股、项目管理股。

1. 人员情况

   2021年度，我单位共有编制13名，其中：行政编制6名，事业编制3名，后勤编制4名。财政供养总人数30人，其中：在职人员19人，遗属11人。

    

第二部分  2021年度部门决算公开报表（详见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计2707.57万元，支出总计2606.51万元。与2020年决算数相比，收入增加1791.14万元、增加241.75%，支出增加1784.34万元,增长196.74%，主要原因：2021年专项债券资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2606.51万元，其中：财政拨款收入2606.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2691.31万元，其中：基本支出506.57万元，占18.82%； 项项目支出2184.74万元，占81.18%。

本单位2021年度年末结转和结余16.26万元，较上年减少84.79万元，主要原因是本年项目资金支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计2707.57万元，较上年决算数增加1791.14万元，增加241.75%。主要原因是2021年专项债券资金收入支出增加。较年初预算数，增加2463.51万元，增加90.9%。主要原因是2021年专项债券资金收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款支出合计691.31万元，较上年决算数减少215.66万元，下降23.78%。主要原因是基本支出和项目资金支出减少。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

1．社会保障与就业支出24.91万元，占3.6%，较年初预算数增加24.91万元，增长100%，主要原因是机关事业单位养老保险配套资金及遗属供养费增加。

2．卫生健康支出180.33万元，占26.08%，较年初预算数增加180.33万元，增长100%，主要原因是疫情防控物资采购经费增加等。

3.节能环保支出68.29万元，占9.88%，较年初预算数增加68.29万元，增长100%，主要原因是项目资金支出增加。

4．农林水支出1万元，占0.14%，较年初预算数增加0.14万元，增长100%，主要原因是精准扶贫驻村工作人员经费。

5．资源勘探信息等支出416.78万元，占60.29%，较年初预算数增加172.23万元，增长70.53%，主要原因是养老保险个人部分及项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出506.58万元。其中：人员经费301.74万元，较上年决算数增加72.41万元，增长31.57%，主要原因是退休人员死亡抚恤金。公用经费204.14元，较上年决算数增加118.9万元，增长138.35%，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0.215万元，较年初预算数减少0.035万元，主要原因是是我局按要求压减“三公”经费支出。

（二）、“三公”经费分项支出情况

1、因公出国（境）费用0万元，较上年支出数（增加）减少0万元，主要原因是无因公出国业务。

    2、公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是无公务车购置费预算安排,较上年支出数减少0万元，主要原因是无公务车购置费预算。

3、公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数（增加）减少0万元，主要原因是无公务用车,较上年支出数减少0万元，主要原因是无公务用车。

4、公务接待费 0.215万元，主要用于接待上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.035万元，主要原因是当年接待业务减少；较上年支出数增加0.215万元，主要原因是我局上年发生的接待费用未支出。

（三）、“三公”经费实物量情况

2021年本单位因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次43人，其中：国内接待8批次43人； 2020年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

八、机关运行经费情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出204.83万元，比 2020年减少24.5万元降低11.9%。主要原因是：我局2020、2021年负责全县疫情防控物资保障工作任务重，由此相关费用增加。

九、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2000万元，本年支出2000万元，年末结转和结余0万元,支出用于悦乐工业集中区污水处理站及污水管网二期建设项目。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

（十三）其他重要事项情况说明

无

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门于2021年末，对1个项目开展了绩效自评，涉及资金2000万元，占一般公共预算项目支出总额的91.54%。1个项目自评结果为“优”。 

二、绩效自评结果

1.绩效目标自评表（自评表详见各单位决算公开附件）

三、部门绩效评价结果

本单位共组织对2021年度1个项目开展部门重点绩效评价，涉及资金2000万元，项目绩效评价结果均为优。主要产出和效果：一是项目建成后进一步健全悦乐工业集中区基础设施建设，提升集中区配套服务功能，有效治理新入驻企业（项目）造成的水体环境污染问题。可循环利用处理后的中水浇洒区内绿化带和道路抑尘；二是同时可以解决区内企业污水乱排乱放等问题，有效治理新入驻企业（项目）造成的水体环境污染问题，改善了园区及周边群众及柔远河下游水污染问题，提高了群众的生活和健康水平；三是可以有效解决区内企业排污水，降低企业治理成本，提升了入住企业对悦乐工业集中区配套服务项目的满意度，促进了当地经济、社会、文化的发展，其社会效益十分显著。

第五部分 名称解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

十、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十二、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    十三、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

          华池县工信局2021年决算公开表格.xls           

          华池县工信局2021年绩效自评表.xlsx