华池县人民政府

第一部分部门概括

一、职能职责

（一）贯彻落实中央、省、市、县有关工业和信息化发展的法律法规和政策，提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，负责拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划;做好重大工业项目的谋划、筛选、论证、申报及实施等工作。（二）负责监测、分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势，统计并发布指导信息，进行预警预测和信息引导；解决工业、通信业、生产性服务业发展中的重大问题并提出政策建议；负责工业、信息化产业应急救援、产业安全和国防动员等有关工作；负责企业发展资金和扶持资金的管理工作。（三）组织实施国家和地方工业信息技术标准，指导电子信息产业质量管理。推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推动工业化和信息化融合；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜，参与信息基础设施发展的规划，协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；管理无线电频谱工作，协调县无线电管理工作。（四）负责制定企业技术创新的规划、政策措施；指导行业技术规范和标准，指导工业行业质量管理工作：协调组织实施全县工业和信息化产业科技重大专项；负责管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用及产学研结合，推动实施名牌战略和企业职工队伍教育培训工作：负责工程系列专业技术职称评审工作。 （五）负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施和规划，推进企业清洁生产。 （六）负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施，拟定扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系和信用担保体系建设，组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。（七）负责编制全县煤炭、煤层气、电力、化工等重点产业发展规划草案及年度计划并组织实施，指导相关工业企业科学发展、安全生产。（八）推进工业和信息产业体制创新和管理创新，指导工业和信息产业企业加强管理、环境保护和精神文明建设，提高行业综合素质和核心竞争力；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作。（九）负责拟订并组织实施全县农产品加工、食品、建材、机械制造等行业的发展规划和政策措施，解决产业结构调整和发展中的有关重大问题。指导和联系行业协会和归口管理工作。（十）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。                                                               

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县工业和信息化局内设3个职能股室,包括:人秘财务股、经济运行股、项目管理股。

（2）人员情况

2019年度，我单位共有编制8名，其中：行政编制6名，后勤编制2名。财政供养总人数34人，其中：在职人员19人，遗属15人。

第二部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计669.7万元。收支较上年决算数增加186.11万元、增长28%，主要原因是项目资金收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计561.57万元，较上年决算数增加108.89万元,增长19.4%,主要原因是项目资金收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入555.43万元,占98.9%;年初结转和结余108.13万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计447.99万元，较上年决算数增加72.53万元,增长16.2%，主要原因是项目资金支出增加。其中:基本支出206.51万元,占46%；项目支出241.48万元，占54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计663.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加179.96万元，增长27%。主要原因是项目资金收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出439.6万元，较上年决算数增加123.27万元，增长28%。主要原因是项目资金收入支出增加。

1．一般公共服务支出24.8万元，占5.6%，较年初预算数增加24.8万元，增长100%，主要原因是2019年项目前前期费用增加。

2．社会保障与就业支出69.76万元，占15.8%，较年初预算数减少37.17万元，下降34.8%，主要原因是2019年7月退休人员退休费交由社保中心发放。

3.节能环保支出30万元，占7%，较年初预算数增加30万元，增长100%，主要原因是专项环保项目资金增加。

4．农林水支出1万元，占0.2%，较年初预算数增加1万元，增长100%，主要原因是精准扶贫驻村工作人员经费。

5．资源勘探信息等支出309.04万元，占70.3%，较年初预算数增加134.09万元，增长43%，主要原因是专项项目资金增加。

6．其他支出5万元，占1.1%，较年初预算数增加XX万元，增长XX%，主要原因是上级部门奖励工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出200.77万元。其中：人员经费177.56万元，较上年决算数减少52.56万元，下降22.8%，主要原因是2019年7月退休人员退休费交由社保中心发放。公用经费23.21元，较上年决算数增加17万元，增长73%，主要原因是脱贫攻坚，下乡调研、清欠和其他业务工作任务重，下乡次数增多，由此增加相关费用。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出2.24万元，为2018年政府性基金结余资金。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计0.27万元，较年初预算数减少0.21万元，下降43%，主要原因我局认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门无因公出国（境）费用、公务用车运行维护费，公务接待费0.27万元，主要用于接待上级相关部门调研等。费用支出较年初预算数减少0.21万元，下降43%，主要原因是公务接待费按实际人数接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门国内公务接待5批次28人。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出23.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公用房水电费、取暖费、维修费、公务接待费、会议费、工会经费、福利费、差旅费、其他交通费、设备购置等其他费用。机关运行经费较上年决算数增加17万元，增长73%，主要原因脱贫攻坚，下乡调研、清欠和其他业务工作任务重。由此增加相关费用。其中：本年度会议费支出0.08万元，较年初预算数增加0.08万元，增长100%，主要原因是由于业务工作需要租用会议室产生会议费。本年度培训费支出0万元，较年初预算数减少0.72万元，下降100%，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩各类培训支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计86.85万元，其中：政府采购货物支出8.43万元、政府采购工程支出57.6万元、政府采购服务支出20.82万元。主要用于采购维持机关正常运行所需的办公设备等固定资产、工程设备采购以及第三方购买服务等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门无车辆，公务用车按要求已经进行了移交。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附件：1.华池县工业和信息化局2019年决算公开表.xls