华池县人民政府

2022年度华池县工业和信息化局部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

华池县工业和信息化局是县政府工作的职能部门。主要职责是:（一）贯彻落实中央、省、市、县有关工业和信息化发展的法律法规和政策，提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，负责拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划;做好重大工业项目的谋划、筛选、论证、申报及实施等工作。（二）负责监测、分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势，统计并发布指导信息，进行预警预测和信息引导；解决工业、通信业、生产性服务业发展中的重大问题并提出政策建议；负责工业、信息化产业应急救援、产业安全和国防动员等有关工作；负责企业发展资金和扶持资金的管理工作。（三）组织实施国家和地方工业信息技术标准，指导电子信息产业质量管理。推动软件业、信息服务业和新兴产业的发展，推动工业化和信息化融合；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜，参与信息基础设施发展的规划，协调跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；管理无线电频谱工作，协调县无线电管理工作。（四）负责制定企业技术创新的规划、政策措施；指导行业技术规范和标准，指导工业行业质量管理工作：协调组织实施全县工业和信息化产业科技重大专项；负责管理企业技术改造、技术进步、技术创新和新产品、新技术、新设备、新材料、新工艺的推广应用及产学研结合，推动实施名牌战略和企业职工队伍教育培训工作：负责工程系列专业技术职称评审工作。 （五）负责工业、通信业节能减排工作综合协调，拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约、资源综合利用、发展循环经济等政策措施和规划，推进企业清洁生产。 （六）负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施，拟定扶持自主创新和加快中小企业发展的政策措施并组织实施；指导和推动全县中小企业社会化服务体系和信用担保体系建设，组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。（七）负责编制全县煤炭、煤层气、电力、化工等重点产业发展规划草案及年度计划并组织实施，指导相关工业企业科学发展、安全生产。（八）推进工业和信息产业体制创新和管理创新，指导工业和信息产业企业加强管理、环境保护和精神文明建设，提高行业综合素质和核心竞争力；负责协调治理企业发展环境和治乱减负工作，承办县政府减轻企业负担联席会议日常工作。（九）负责拟订并组织实施全县农产品加工、食品、建材、机械制造等行业的发展规划和政策措施，解决产业结构调整和发展中的有关重大问题。指导和联系行业协会和归口管理工作。（十）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（1）机关内设机构

华池县工业和信息化局内设3个职能股室,包括:人秘财务股、经济运行股、项目管理股。

（2）人员情况

2022年度，我单位共有编制13名，其中：行政编制6名，事业编制3名，后勤编制4名。财政供养总人数29人，其中：在职人员17人，遗属2人。

第二部分2022年度部门决算表（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为977.99万元。与上年度相比,收、支总计各减少1729.58万元,下降63.88%,主要原因是2022年专项债权收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计961.73万元,其中：财政拨款收入961.73万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计871.70万元,其中：基本支出271.75万元,占31.17%；项目支出599.95万元,占68.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为977.99万元。与上年相比,各减少1729.58万元,下降63.88%。主要原因是2022年专项债权收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出371.70万元,较上年决算数减少319.61万元,下降46.23%。主要原因是2022年项目资金收入支出减少。

1．社会保障和就业支出年初预算数为31.41万元,支出决算为49.85万元,完成年初预算的158.73%,决算数大于预算数的主要原因年内人员变化，相应的工资及公用经费有所变化。

2．卫生健康支出年初预算数为9.90万元,支出决算为12.26万元,完成年初预算的123.87%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因年内人员变化，医疗保险费用增加。

3．资源勘探工业信息等支出年初预算数为213.04万元,支出决算为309.22万元,完成年初预算的145.15%,决算数大于预算数的主要原因是年内追加资金及上级专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出271.75万元。其中：

人员经费240.43万元,较上年决算数减少61.31万元,下降20.32%,主要原因是2022年人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、  其他社会保障缴费  抚恤金、  生活补助、  奖励金等。

公用经费31.33万元,较上年决算数减少173.51万元,下降84.71%,主要原因2022年疫情防控物资采购和委托业务费减少。公用经费用途办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费工会经费及福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出31.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费工会经费及福利费等机关运行经费较上年决算数减少173.51万元,下降84.71%,主要原因是2022年疫情防控物资采购和委托业务费减少。

本年度会议费支出0.08万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%,主要原因是本年发生会议费与上年一致。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未发生培训业务。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计535.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出500.00万元、政府采购服务支出35.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入500.00万元,本年支出500.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体为华池县悦乐工业集中区污水站二期及配套管网和中水回用项目建设费。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,决算数小于预算数的主要原因是我局将继续认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，依据“三公”经费相关规定进行压减。较上年决算数增加0.02万元,增长11.63%,主要原因是上年部分接待费在本年支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是未发生此项业务,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是未发生此项业务,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位无公车。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位无公车。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是单位无公车,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是单位无公车。

3. 公务接待费全年预算数为0.24万元,支出决算为0.24万元,决算数小于预算数的主要原因是我局将继续认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，依据“三公”经费相关规定进行压减。较上年决算数增加0.02万元,增长11.63%,主要原因是上年部分接待费在本年支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待8批次25人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目7个,共涉及资金179.76万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度华池县悦乐工业集中区污水站二期及配套管网和中水回用项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金500万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。涉及一般公共预算支出179.76万元,政府性基金预算支出500万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位能够认真贯彻中央和省、区、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，进一步健全财务管理制度，严格按照绩效目标的各项指标执行，做到会计核算符合相关规定、资金专款专用、资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作有效开展。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映华池县悦乐工业集中区污水站二期及配套管网和中水回用项目、2022年省级制造业高质量发展和数据信息产业发展专项资金、项目前期工作费等3个项目绩效自评结果。华池县悦乐工业集中区污水站二期及配套管网和中水回用项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格执行三重一大制度；二是坚持签字一支笔审批；三是专项资金实行“三专”管理；四是严格执行预算管理制度。发现的主要问题及原因：预算编制的合理性有待进一步提高。因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。下一步改进措施：加强绩效管理。健全相关制度，明确管理部门和人员，逐步规范绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，提升绩效评价质量，提高财政资金使用效率。2022年省级制造业高质量发展和数据信息产业发展专项资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目前期工作费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为80万元,执行数为69.95万元,完成预算的89%。

(三)部门绩效评价结果

根据部门整体支出绩效评价情况，结合单位自评结果，经综合评定，2022年度部门资金整体支出绩效评价得分96.5分，评价等级为“优”.

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县工业和信息化局2022年部门决算公开表.xls

2022年部门整体支出绩效自评表、项目自评表.xls