华池县人民政府

中共华池县委员会政法委员会

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决执行党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深入贯彻党中央决定和省委、市委、县委决策，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安华池、法治宣传教育，加强政法队伍建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。完成县委和上级党委政法委和交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

现下设综合治理、维护稳定、防范邪教、办公室等4个股室，工作经费在县委政法委集中核算。

（二）参照公务员法管理单位

按编制部门批复“三定”方案编写

（三）直属事业单位

县综治中心为县委政法委下属事业单位，工作经费在县委政法委集中核算。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算737.35万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算737.35万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入737.35万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算737.35万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出737.35万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出737.35万元，包括：一般公共服务支出659.92万元、社会保障和就业支出46.88万元、其他支出30.55万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出737.35万元，比2023年预算增加45.57万元，增长7.35%，增长的主要原因是2024年业务费支出增多。

其中：人员经费支出235.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出501.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算473.98万元，比2023年预算增加10.63万元，增长2.3%，增长的主要原因是项目支出增加。

保障运转经费8个，主要是项目1、综治信息平台建设维护费，项目2、扫黑除恶专项斗争工作经费，项目3、政法涉密视频会商系统建设及运行费，项目4、市域社会治理现代化云平台维护费，项目5、严重精神障碍患者以奖代补经费，项目6、综治中心运行及人民调解员补助经费，项目7 、12345政务服务热线运行维护费，项目8 、司法救助。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2024 年预算数为654.28万元，比 2023 年预算增加2.68万元， 主要原因是2024年一般公共服务支出增多。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.7万元，较2023年预算减少0.3万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费1.7万元，较2023年预算减少0.3万元，下降15%，下降的主要原因是2024年公务接待费压减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费15万元，较2023年预算增加15万元，增长的主要原因是加强了网格员队伍培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费3万元，较2023年预算增加3万元，增长的主要原因是加强了业务会议费用。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费96.38万元，较2023年预算增加0万元。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为288.29万元。其中：办公用房243.83平方米，价值54.02万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目7个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：完成预算执行和绩效目标不够及时、有效。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：无。绩效运行监控在部门内部通报无整改情况。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出7个，项目支出7个，转移支付项目00个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加部门预算项目1个，增长率14.3%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标14个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                         中共华池县委政法委员会2024年部门预算公开表机关整体支出绩效目标表.xlsx