华池县人民政府

华池县公共资源交易中心

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责全县政府采购，国家规定限额以下、未进入市级平台的各类公共资源交易活动的组织实施；负责为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；负责公共资源交易平台建设、管理和维护；负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华池县公共资源交易中心，属于县委一级事业单位，现有职工9 人,其中正式在职职工9人（六级职员3人，副科 1人，科员2 人，工人 3 人）,退休 1 人。

（二）参照公务员法管理单位

否

（三）直属事业单位

    否

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算185.43万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算185.43万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入185.43万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元；

上年结转收入0万元。

其他收入0万。

（二）支出预算

2024年支出预算185.43万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出150.43万元， 占 81.08 %； 项目支出 35万元，占18.92 %； 上年结转０万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 185.43万元，包括：一般公共服务支出 148.71万元、公共安全支出０ 万元、教育支出 ０万元、科学技术支出 ０万元、社会保障和就业支出 20.44万元、其他支出 16.28万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出150.43万元，比2023年预算减少22.74万元，下降13.14 %，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出142.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算35万元，比2023年预算增加35万元，增长100%，增长的主要原因是政府集中采购和交易平台建设费用用。

特定目标类１个，主要是政府集中采购项目专家评审费。

其他项目１个，主要是信息化交易平台建设运行维护费。

（三）支出功能分类说明

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

无。

（二）培训费预算情况说明

无。

（三）会议费预算情况说明

无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费5.4万元，较2023年预算减少0.6万元，下降１０ %，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额    万元，其中：政府采购货物预算    万元，政府采购工程预算    万元，政府采购服务预算    万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 ０ 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 62.18万元。其中：办公用房 984.12平方米，价值 26.89万元。预算部门（单位）共有公务用车 0辆，价值 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年征收公共资源采购交易服务费 18.62万元。

（三）重点项目情况

无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

无

（五）国有资本经营预算支出情况

无

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目0个。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为 100 %。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 3个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出 3个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为99 %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金91.69万元，2024年度增加部门预算项目 2  个，增长率35.94 %。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标 3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标2个、三级指标 2个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                        华池县公共资源交易中心

                         2024年 2 月 29 日

附件：

                           华池县公共资源交易中心2024年部门预算公开表及部门整体支出绩效目标表.xlsx