华池县人民政府

 中国共产党华池县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开情况说明

目  录  

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家及省、市、县关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规，拟定有关地方性规章草案；统一管理县乡党政群机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，县委、县政府直属事业单位及派出机构的机构编制工作。

（二）拟定全县行政管理体制和机构改革的方案，并组织实施；指导乡镇、县直部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作；研究提出全县行政、事业编制的分配和调整意见。

（三）审核、审批乡镇机关及县直各部门的职责配置和调整，协调县乡机关之间、县直部门之间的职责分工。

（四）审核乡镇及县直各部门主要职责、内设机构、人员编制、领导职数。

（五）拟定全县事业单位管理体制改革方案，并组织实施；审核审批全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等；负责对拟参照公务员法管理的事业单位职能审核提出意见。

（六）建立健全事业单位法人登记制度，依据国务院《事业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》，负责全县事业单位法人登记和年度检审工作,做好事业单位登记材料的整理归档工作; 监督检查事业单位法人登记的执行情况；负责县内事业单位登记管理的日常工作。

（七）监督检查县乡行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的执行情况，建立健全机构编制督查和评估机制。

（八）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作；负责全县机构编制年报统计工作。

（九）建立机构编制管理与财政预算相互配套协调约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩等管理办法，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。负责全县党政群机关和事业单位机构编制总量管理、实名制管理。

（十）承办县委、县政府和市委机构编制委员会办公室交办的其他事项  

二、机构设置情况

机关内设机构：县委编办内设4个职能股室,包括:综合股、体制改革和监督检查股、机构编制管理股、事业单位登记管理股。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算130.90万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算130.90万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入130.90万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算130.90万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出125.90万元，占96.2%；项目支出5万元，占3.8%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出130.90万元，包括：一般公共服务支出100.02万元、社会保障和就业支出17.04万元、其他支出13.84万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出125.90万元，比2023年预算减少11.77万元，下降8.5%，下降的主要原因是人员减少。

其中：人员经费支出113.13万元，主要包括：基本工资32.98万元、津贴补贴35.97万元、奖金7.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.03万元、职业年金缴费5.52万元、职工基本医疗保险缴费4.48万元、公务员医疗补助缴费1.08万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金8.27万元等。

公用经费支出12.77万元，主要包括：办公费2.8万元、印刷费1万元、水费0.3万元、邮电费0.7万元、差旅费1万元、工会经费0.83万元、福利费1.72万元、其他交通费用3.6万元、其他商品和服务支出0.82万元等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，与2023年持平。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务支出100.02万元、社会保障和就业支出17.04万元、卫生健康支出5.56万元、住房保障支出8.27万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

无

（二）培训费预算情况说明

无

（三）会议费预算情况说明

无

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费125.90万元，较2023年预算减少11.77万元，增下降8.5%，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

无

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为22.11万元。其中：办公用房190平方米。我单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无

（二）非税收入情况

无

（三）重点项目情况

2024年初预算未安排经济发展类项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

无

（五）国有资本经营预算支出情况

无

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的 100 %。绩效运行监控覆盖率100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1 个，其中，整体支出1个，项目支出 1个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度部门预算项目与2023年度部门预算项目持平。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标10个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                 附件：

                  中国共产党华池县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开表.xlsx