华池县人民政府

华池县供销合作社联合社

2024年预算公开情况说明

目  录  

第一部分 基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 

                                             前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

供销社是服务“三农”的职能部门。主要职责是: 

(1)对基层社及所属企业履行指导、协调、监督、服务行和行使政府授权的职能。

(2)负责制定和落实全县供销社及专业合作社发展规划。

(3)落实县政府委托的政策性经营任务。

(4)指导全行业经营结构的调整、企业改革、改制和扭亏增盈工作。

(5)参与和推进特色农产品的产业化经营。

(6)组织、创办以农产品为主的龙头加工企业。

(7)组织、创办、领办、协办全县农村合作经济组织。

(8)负责为农村和农民提供农业生产资料的组织供应。

(9)建设和规范农村流通市场，拓宽农副产品购销渠道，增加农民收入。

(10)管理省政府确定的大宗特色农产品和农业生产资料，废旧物资回收利用，烟花爆竹的十三种产品、商品的经营业务。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

办公室、财务室

（2）人员情况

2014年度，我单位共有编制7名，财政供养总人数19人，其中：在职人员9人，雇佣人员1人，离退休6人，遗属3人。

三、收支总体情况

2024年部门收支总预算156.79万元。

（一）收入预算

2024年收入预算156.79万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入156.79万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算156.79元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出145.39万元， 占92.73%； 项目支出11.4万元，占7.27%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出156.79万元，包括：一般公共服务支出114.25万元、社会保障和就业支出18.37 万元、其他支出19.19万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出145.39万元，比2023年预算增加44.37万元，增长44.12%，增长主要原因是人员增加。其中：人员经费支出136.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出14.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算11.4万元，与2023年预算无变化。

保障运转经费2个，主要是供销综合改革经费、供销弱势群体扶持费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务2024 年预算数为114.25万元， 比 2023 年预算增加1.97万元， 主要原因是增加人员。

2.社会保障和就业支出2024 年预算数为18.37万元，比 2023 年预算增加2.46万元， 主要原因是增加人员。

3、卫生健康支出2024 年预算数为4.98万元，比 2023 年预算增加4.98万元， 主要原因是医疗保险支出。

4、商业服务业等支出2024 年预算数为10万元，比 2023 年预算增加10万元， 主要原因是增加专项。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.8万元，与2023年预算一致。

1.公务接待费0.08万元，与2023年预算一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

无。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额1.4万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0.5万元，政府采购服务预算0.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为112.12万元。其中：办公用房328平方米，价值108万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

无。

（二）非税收入情况

无

（三）重点项目情况

项目名称：供销综合改革

1、项目概况：完成省市下达的供销改革任务

2、立项依据：中央、省市县供销改革方案

3、实施主体：华池县供销合作社联合社

4、实施周期：每年

5、实施计划：持续完成供销综合改革任务

6、年度预算安排：10万元

7、预期总体目标：完成省市下达的供销改革任务

（四）部门管理转移支付情况

无

（五）国有资本经营预算支出情况

无

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，整体支出1，项目支出2个，绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金19.8万元，2024年度未增加和调整预算项目。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标8个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

附件：

                  华池县供销社 2024年单位预算公开.xls