华池县人民政府

华池县道路运输管理局

2024年单位预算公开情况说明

目  录  

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 

                                            前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行行业法律法规和国家、省、市有关政策规定，履行道路运输市场公共事务管理职能，完成上级部门和县委、县政府下达的各项工作任务；2、培育本辖区道路运输市场，发展道路运输产业，为当地经济社会发展和广大人民群众的生产生活提供运输保障；3、按照许可权限和程序，实施道路运输行政许可；4、组织实施本辖区道路运输市场监管，对违法违规经营行为实施行政处罚，维护市场秩序，保护道路运输经营者、消费者及其他当事人的合法权益；5、搞好行业调查研究，掌握本辖区道路运输经济运行情况，及时向主管部门提供市场信息；6、建立健全道路运输管理的各类台账，负责数据的收集、整理、上报、做好各项基础管理工作；7、实施道路运输行业安全生产监督管理工作；8、搞好道路运输行业精神文明建设、党风廉政建设和运政队伍建设；9、做好战备、救灾、抢险等物资运输以及特殊时期客货运输的组织工作等。

二、机构设置情况

机关内设机构

业务接受市道路运输管理局指导，隶属县（区）交通运输局管理，华池县道路运输管理局为全额拨款事业单位，内设办公室、综合业务股、运政管理股3个股室；核定事业编制16名，实有在职人数20人，退休7人，遗属1人。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算309.12万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算309.12万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 309.12万元，占100%；

无上年结转收入

（二）支出预算

2024年支出预算309.12万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出309.12万元，占 100 %；

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出309.12万元，包括：社会保障和就业支出43.49万元、卫生健康支出15.04万元、住房保障支出20.8万元、交通运输支出229.79万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2024年基本支出309.12万元，比2023年预算增加24.73万元，增长8.7 %，增长的主要原因是将干部职工绩效奖纳入预算。

其中：人员经费支出289.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费支出19.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

（二）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出：2024 年预算数为43.79万元，比2023 年预算增加10万元，主要原因是工资基数增加，社保计提金额相应增加。

2.卫生健康支出：2024 年预算数为15.04万元，比2023 年预算增加3.01万元，主要原因是工资基数增加，缴费金额相应增加。

3.交通运输支出：2024 年预算数为229.79万元，比2023 年预算减少6.16万元，主要原因是将住房保障支出单独预算。

4.住房保障支出：2024 年预算数为20.8万元，比2023 年预算增加20.8万元，主要原因是上年住房保障支出在交通运输支出中预算。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

本年无三公经费预算。

六、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额7.03万元，其中：政府采购货物预算7.03万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.03万元，小微企业预留政府采购项目预算金额7.03万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为99.85万元。其中：借用办公用房500平方米，无单价20万元以上的设备价值。

九、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，未如期完成预算执行和绩效目标指标值。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为50 %。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标1个、三级指标2个。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华池县道路运输管理局 2024年单位预算公开.xlsx