华池县人民政府

华池县石化办2024年度单位

预算公开 

目  录

第一部分  部门概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门预算公开报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、机关运行经费预算情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作安排情况

二、项目绩效目标申报情况

第五部分  名词解释

第一部分、部门概况及单位基本情况

一、主要职责

主要职责是负责编制企地协作年度和长远经济技术协作计划、规划；负责协调组织企地协作经济联合项目的实施，处理经济技术协作的协商、谈判以及工业项目的考察论证等事项；协调处理好企地纠纷，建立良好的企地关系；承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县石油化工基地建设服务办公室内设机构2个（办公室、华池县一站式服务办公室）。
    （2）人员情况
    2024年度，我单位共有编制9名，其中：行政编制3名，事业编制3名，工勤编制3名。财政供养总人数13人，其中：在职人员12人，雇佣人员1人，遗属0人。

第二部分  2024年度部门预算公开报表（详见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算财政拨款支出表

十、部门（单位）整体支出绩效目标表

第三部分  2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本单位2024年度收入预算197.97万元，支出预算总计197.97万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算197.97万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入131.21万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
    三、支出预算情况说明
    本单位2024年度支出合计197.97万元，其中：基本支出187.97万元，占94.95%；项目支出10万元占5.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本单位2024年度财政拨款收入预算合计197.97万元，

与上年预算数相比，收入增加36.42万元，增加18.39%，主要原因：是人员工资福利类收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位2024年度财政拨款支出预算合计197.97万元，较上年预算数增加36.42万元，增加18.39%。主要原因：是人员工资福利类收支增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

本单位2024年度一般公共财政拨款基本支出预算170.75万元。其中：人员经费114.01万元，主要包括：基本工资52.11万元、津贴补贴52.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.34万元、机关事业单位基本医疗保险缴费8.4万元、其他社会保障缴费0.92万元、其他工资福利支出12.26万元。较上年增加27.17万元，是人员工资福利类收支增加。公用经费11.31万元，较上年减少，主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）、“三公”经费预算总额及分项预算情况

2024 年度本单位“三公”经费预算总额0.55万元。公务接待费0.55万元，主要用于接待市级及以上单位检查指导工作发生的接待支出。较上年预算减少，主要原因是我单位大力压减“三公经费”支出等支出。

八、机关运行经费情况说明

机关运行经费6.66万元，较2023年预算减少0.6万元，减少的主要原因人员经费预算减少。

九、政府采购预算情况说明

本单位2024年度政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、国有资产占用情况说明

 上年末固定资产金额为36.80万元。其中：办公用房660平方米，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金财政拨款收支预算情况说明

本单位2024年度政府性基金预算安排0万元。

十二、国有资本经营财政拨款收支预算情况说明

本单位2024年度国有资本预算财政拨款收入0万元。

十三、其他重要事项情况说明

本单位2024年度无其他重要事项。

第四部分  预算绩效情况说明

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为 100%。“双监控”无问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为 100%。“双监控”无问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据财政局安排，及时公开。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标5个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标三个维度，设置二级指标6个、三级指标5个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。

六、三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

八、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    九、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：

华池县石化办2024年度单位预算公开 .xlsx