华池县人民政府

 南梁革命纪念馆

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

南梁革命纪念馆主要职责是纪念先烈，教育人民，烈士纪念建筑物维护与美化，烈士遗物和革命史料陈列。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

南梁革命纪念馆，隶属华池县人民政府管理。内设机构办公室、陈列展览科、安全保卫科，馆长1名、副馆长3名，七级职员1名，科级领导5名，业务人员43名。

（二）人员情况

南梁革命纪念馆共有编制14名，事业编制14名， 财政供养总人数44人，共计58人，其中：在职人员55人，临时雇佣人员3名，无退休、遗属人员。

（三）直属事业单位

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1064.26万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1064.26万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1064.26万元，占100%；

政府性基金预算收入    万元，占XX.XX%；

上年结转收入    万元，占XX.XX%；

其他收入    万元，占XX.XX%。

（二）支出预算

2024年支出预算1064.26万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出864.8万元， 占81.26%； 项目支出199.46万元，占18.74%； 上年结转    万元， 占   %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1064.26万元，包括：一般公共服务支出658.95万元、公共安全支出  万元、教育支出   万元、科学技术支出   万元、社会保障和就业支出205.85万元、其他支出199.46万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1064.26万元，比2023年预算增加263.92万元，增长1.33%，增长的主要原因是项目增加。

其中：人员经费支出757.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出107.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算199.46万元，比2023年预算增加149.16万元，增长3.96 %，增长（减少）的主要原因是项目增加。经济社会发展项目2个，主要是项目1、南梁革命纪念馆文物征集，项目2、南梁革命纪念馆免费开放资金县级配套。

保障运转经费3个，主要是项目1、南梁革命纪念馆保安工资，项目2、南梁革命纪念馆临聘人员工资，项目3、南梁革命纪念馆讲解员工资。

其他项目0个，主要是项目1、项目2、项目3…。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为   万元， 比 2023 年预算增加   万元， 主要原因是……

2……

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算   万元，较2023年预算增加（减少）   万元。

1.因公出国（境）费用   万元，较2023年预算增加（减少）   万元，增长（下降）   %，增长（下降）的主要原因是…。

2.公务接待费   万元，较2023年预算增加（减少）   万元，增长（下降）   %，增长（下降）的主要原因是…。

3.公务用车购置及运行维护费   万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费   万元），较2023年预算增加（减少）    万元，增长（下降）   %，增长（下降）的主要原因是…。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费   万元，较2023年预算增加（减少）   万元，增长（下降）   %，增长（下降）的主要原因是…。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费   万元，较2023年预算增加（减少）   万元，增长（下降）   %，增长（下降）的主要原因是…。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费   万元，较2023年预算增加（减少）   万元，增长（下降）   %，增长（下降）的主要原因是…。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额    万元，其中：政府采购货物预算    万元，政府采购工程预算    万元，政府采购服务预算    万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额  万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为     万元。其中：办公用房     平方米，价值     万元。预算部门（单位）共有公务用车     辆，价值     万元。单价20万元以上的设备价值     万元。2024年拟采购固定资产约     万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年使用政府性基金预算拨款安排支出     万元，较2023年预算增加（减少）    万元，增长（下降）    %。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2024 年预算数为    万元，较2023 年预算减少   万元，主要原因是…。

2……

说明:如果2024年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2024年本部门/单位涉及非税收入，2024年计划征收    万元。其中：中央（省级）批准设立   个，主要是   费、  费…，分别计划征收   万元、  万元…。

说明：如果2024年无非税收入，请写成“本部门/单位2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：南梁革命纪念馆保安工资

1、项目概况：保证南梁革命纪念馆正常运行，增加广大游客的体验感，为景区进一步发展做好有效宣传，保证各项接待任务圆满完成。 

  2、立项依据：华综治办发【2016】2号

3、实施主体：南梁革命纪念馆

4、实施周期：2024年

5、实施计划：招聘保安21人

6、年度预算安排：65.52万元

7、预期总体目标：保障纪念馆工作安全有序开展。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2024年，部门管理转移支付   万元，较2023年预算增加（减少）   万元，增长（下降）   %，增长（下降）的主要原因是…。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付   万元，具体项目有：

(1)项目1    万元；

(2)项目2    万元；

(3)项目3    万元

……

2.专项转移支付    万元，具体项目有：

(1)项目1    万元；

(2)项目2    万元；

(3)项目3    万元

……

3.政府性基金转移支付    万元，具体项目有：

(1)项目1    万元；

(2)项目2    万元；

(3)项目3    万元

……

备注: 如果 2024 年无部门/单位管理转移支付，请写成“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出   万元，比2023年预算增加（减少）  万元，增长（下降）  %。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2024 年预算数为   万元，较2023 年预算减少  万元，主要原因是…。

2……

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。2.如果 2024 年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目   个，公开率为    %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目   个，占本部门/单位项目的    %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目   个，完成率为    %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目   个，占本部门（单位）项目的    %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目   个，完成率为    %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：…。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：……(需自行完善编辑)。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出 1个，转移支付项目   个，绩效自评覆盖率为    %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：┄┄(需自行完善编辑)。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金  万元，2024年度增加部门预算项目2个，增长率20%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标   个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标5个、三级指标   个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                       南梁革命纪念馆2024年单位预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx