华池县人民政府

华池县悦乐社会福利院

2024年单位预算公开情况说明

目  录  

       第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

1.负责县内“三无”对象和经济困难老人的收养工作；

2.负责收养“三无”老人、贫困老人和孤残老人的生活照料、医疗康复、文化娱乐等服务；

3.协助政府有关部门做好“三无”老人和经济困难残疾人的社会福利和权益保护工作；

4.接收和管理社会各界对福利院老人的捐赠；

5.承办上级有关部门交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

华池县悦乐社会福利院隶属华池县民政局管理的科级事业单位，位于悦乐镇南街广场路1号，占地面积12.6亩，建筑面积2149.6平方米，于2010年11月份建成投资使用。现有职工18名核定编制3人，其中正式职工2名，政府购买服务人员12名，临聘人员 4名，有养老床位70张，其中护理床35张，入住供养对象56人,院内设有办公室、医务室、隔离室、护理区、特护区、厨房、餐厅、娱乐室等设施。

三、单位收支总体情况

2024年单位收支总预算33.51万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入33.51万元。支出包括：社会保障和就业支出29.74万元、卫生健康支出1.5万元、住房保障支出2.27万元。保持收支平衡。

（一）收入预算

2024年收入预算33.51万元，一般公共预算收入33.51万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算33.51万元，其中：基本支出33.51万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出33.51万元，包括社会保障和就业支出29.74万元、卫生健康支出1.5万元、住房保障支出2.27万元。

（一）基本支出

2024年基本支出33.51万元，比2023年预算增加4.97万元，增加14.8%，增长的主要原因是工资福利待遇增加。

其中：人员经费支出31.24万元，主要包括：基本工资8.92万元、津贴补贴10.03万元、奖金2.18万云、机关事业部门基本养老保险缴费3.03万元、职业年金缴费1.52万元、职工基本医疗保险缴费1.23万元、公务员医疗补助缴费0.27万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金2.27万元、其他对个人和家庭的补助1.58万元。

公用经费支出2.27万元，主要包括：办公费0.47万元、印刷费0.3万元、水费0.03万元、电费0.05万元、取暖费0.15万元、差旅费0.35万元、工会经费0.23万元、福利费0.47万元、其他商品和服务支出0.22万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为29.74万元，比 2023 年预算增加2.58万元；

2.卫生健康支出1.50万元，比 2023 年预算增加0.12万元；

3.住房保障支出2.27万元，比 2023 年预算增加2.27万元；

主要原因是工资福利支出增长及人员保险基数增加社会保障支出增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，与2023年预算持平，主要原因是2024年华池县悦乐社会福利院无因公出国（境）业务及人员。

2.公务接待费0万元，较2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0万元），与2023年预算持平，主要原因是公务用车改革，单位无保留公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2023年预算持平，2024年本单位无培训。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算持平，2024年本单位牵头的培训。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费2.27万元，较2023年预算增加0.34万元，增长14.9%，增长的主要原因是职工工资福利增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年，未安排预算，政府性基金预算支出为0。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位2024年无重点项目。

（四）单位管理转移支付情况

2024年，未安排预算，单位管理转移支付表为0。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年，未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为0。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个，占本单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100 %。“开展1-9月绩效运行监控项目 1 个，占本单位（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为100 %。  

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1 个，其中，单位（单位）整体支出 1个，项目支出1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）单位预算项目0个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 3个、三级指标3 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件： 

                     华池县悦乐社会福利院2024年单位预算公开表.xlsx