华池县人民政府

华池县文学艺术界联合会

2024年单位预算公开情况说明 

目  录

 第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

 前       言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

华池县文学艺术界联合会是县委领导下的文学艺术界的专业团体组织，主要职责是：

    （一）贯彻落实党的文艺方针，开展对县级文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。

    （二）组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

    （三）组织团体会员开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作；主办和协同有关部门组织文艺活动和文艺评奖。

    （四）主办文艺期刊。

    （五）协同有关部门联系、组织文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传华池，推出有地域特色的文艺精品。

    （六）为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

    （七）做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

    （八）根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

    （九）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华池县文学艺术界联合会无内设机构。

（二）参照公务员法管理单位

华池县文学艺术界联合会系正科级全额拨款事业单位（参公管理）

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算148.05万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算148.05万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入148.05万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入 0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算148.05万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出115.05万元，占77.71%；项目支出33万元，占22.29%，上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出148.05万元，包括：一般公共服务支出120.12万元、社会保障和就业支出15.53万元、卫生健康支出4.97万元、住房保障支出7.43万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出115.05万元，比2023年预算102.74万元增加12.31万元，增长8.31 %，增长的主要原因是我单位2024年人员增加及单位年度考核奖纳入预算。

其中：人员经费支出101.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算33万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出，2024年预算数为120.12万元，比2023年预算增加1.19万元，主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出，2024年预算数为15.53万元，比2023年预算增加3万元，主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出，2024年预算数为11.56万元，比2023年预算增加0.69万元，主要原因是人员增加。年预算数为7.43万元，比2023年预算增加7.43万元，主要原因是2023住房公积金未纳入预算。

4.住房保障支出，2024五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。我单位无培训业务支出。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。我单位无会议业务支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费13.87万元，较2023年预算减少1.66万元，下降12%，下降的主要原因是我单位压缩公用经费支出。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额2.6万元，其中：政府采购货物预算2.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21.451万元，2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

我单位2024年无重点项目支出。

（四）部门管理转移支付情况

 我单位2024 年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1 个，占本单位项目的100 %。截至9月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况， 2024年度部门预算项目数无增减变化。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标15个；项目支出绩效目标支出无预算。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                     华池县文学艺术界联合会2024年单位预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx