华池县人民政府

华池县机关事务管理局

2024年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

我单位主要负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟定全县机关事务工作规划、规章制度及公务用车管理办法、实施细则，并组织实施；负责本县集中办公区房产的使用、分配和管理；负责全县公务用车平台建管、车辆调度管理、机关后勤服务保障、公共机构节能等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（1）机关内设机构

华池县机关事务管理局无内设机构

（2）人员情况

2024年度，我单位共有编制6名，其中：事业编制5名，工勤编制1名，财政供养总人数11人，其中：在职人员11人。 

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门（单位）收支总预算458.17万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算458.17万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 458.17万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入 0.00万元，占0.00%；

其他收入 0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算458.17万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出333.52万元， 占72.79 %； 项目支出124.65万元，占27.21%； 上年结转 0.00 万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出458.17万元，包括：一般公共服务支出 421.02 万元、公共安全支出0.00 万元、教育支出0.00 万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出20.61 万元、其他支出0.00 万元、卫生健康支出6.69万元、住房保障支出9.85万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 333.52 万元，比2023年预算增加21.44 万元，增长6.43 %，增长的主要原因是有新调入人员，人员经费增加。

其中：人员经费支出135.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 198.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算124.65万元，比2023年预算增加 60 .00万元，增长48.13 %，增长的主要原因是2024年预算了公务用车购置费。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 6 个，主要是项目1：国有资产管理工作经费、项目2：公务用车调度管理系统项目技术维护费、项目3：公车平台费用核算车辆派遣管理工作经费及车辆购置税、项目4：公务用车更换购置费、项目5：司勤人员工作经费、项目6：临聘人员工资。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（ 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（ 款） 一般行政管理事务（ 项）2024 年预算数为421.02万元， 比 2023 年预算增加44.29万元，主要原因是人员数增加。

2.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（ 项）2024 年预算数为19.71万元，比 2023 年预算增加7.21万元， 主要原因是人员数增加。

3.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）事业单位医疗（ 项）2024 年预算数为6.69万元， 比 2023 年预算增加2.23万元， 主要原因是人员数增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 236.3 万元，较2023年预算增加49.76万元。

1.因公出国（境）费用 0.00万元，较2023年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0.00 %。

2.公务接待费0.30 万元，较2023年预算增加（减少）0.0 万元，增长（下降）0.00 %。

3.公务用车购置及运行维护费236.00万元（其中：公务用车购置费50.00万元，公务用车运行维护费 186.00 万元），较2023年预算增加（减少） 49.76 万元，增长21.08 %，增长的主要原因是24年预算了公务用车购置费。

（二）培训费预算情况说明

本单位无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

本单位无培训费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位无机关运行经费预算。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额 206.24 万元，其中：政府采购货物预算20.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算186.00万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 820.20万元。其中：办公用房 420 平方米，价值22.21 万元。预算单位共有公务用车26辆，价值763.69     万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约50.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

无

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100.00 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的 100.00 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4个，完成率为 100.00 %。开展1-9月绩效运行监控项目 4个，占本部门（单位）项目的 100.00 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100.00  %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 4  个，其中单位整体支出 1个，项目支出 4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为 100.00 %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加部门预算项目 2 个，增长率50.00 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目 6 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 7 、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                           华池县机关事务管理局预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx