华池县人民政府

中国共产主义青年团华池县委员会

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

中国共产主义青年团华池县委员会（简称：共青团华池县委）是全县共青团组织的领导机关，其主要职责为：

1、领导全县共青团工作，领导全县少先队工作，对全县性青少年社团组织进行指导和管理。

2、参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全县青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3、积极维护青少年的利益和合法权益，参与监督青少年法规的执行，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策。

5、协助政府教育部门组织中、小学学生开展各具特色的教育和活动，维护学校稳定和社会安定团结。

6、组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥生力军和突击队作用。

7、负责全县青年统战、民族、宗教工作，做好青年统战对象的团结教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

8、承担县委、县政府交办的其他有关事项。

二、机构设置情况

共青团华池县委有内设机构1个，即：中国少年先锋队华池县工作委员会。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算86.67万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入86.68万元；支出包括：一般公共服务支出68.41万元、社会保障和就业支出10.12万元、卫生健康支出3.3万元、住房保障支出4.84万元。

（一）收入预算

2024年收入预算86.67万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入86.67万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算 86.67万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出76.67万元， 占88.46%； 项目支出10万元，占11.54%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出86.67万元，包括：一般公共服务支出68.41万元、社会保障和就业支出10.12万元、卫生健康支出3.3万元、住房保障支出4.84万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出86.67万元，比2023年预算增加8.39万元，增长（下降）10.72%，增长的主要原因是工资、社保、福利增加。

其中：人员经费支出67.48万元，主要包括：基本工资18.33万元、津贴补贴22万元、奖金1.53万元、绩效工资3万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.45万元、职业年金缴费3.23万元、职工基本医疗保险缴费2.62万元、公务员医疗补助缴费0.68万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金4.84万元 、职工取暖费4.84万元、其他对个人和家庭的补助1万元。

公用经费支出9.19万元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费0.2万元、水费0.05万元、邮电费0.05万元、取暖费0.52万元、差旅费0.2万元、工会经费0.48万元、福利费1.01万元、其他交通费用3万元、其他商品和服务支出0.48万元等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

其他运转类项目1个，主要是共青团改革项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（201类）群众团体事务（20129款） 行政运行（2012901项）2024 年预算数为72.69万元。

2.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）2024 年预算数为0.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）2024 年预算数为6.45万元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）2024 年预算数为3.23万元。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）2024 年预算数为3.3万元。

4.（30305）生活补助1万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费19.19万元。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额 1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8.98万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：共青团改革

1、项目概况：通过落实中央、省市共青团改革任务，建立健全团县委工作机制，规范团的基层组织建设和组织生活，丰富团的主题活动。

2、实施主体：共青团华池县委

3、实施周期：1年

4、年度预算安排：10万元

5、预期总体目标：通过落实中央、省市共青团改革任务，建立健全团县委工作机制，规范团的基层组织建设和组织生活，丰富团的主题活动。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                          中国共产主义青年团华池县委员会2024年单位预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx