华池县人民政府

华池县市场监督管理局

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）负责市场综合监督管理。

（二）负责市场主体统一登记注册。

（三）负责组织和指导市场监管综合行政执法工作。

（四）负责公平交易统一执法。

（五）负责监督管理市场秩序。

（六）负责宏观质量管理。

（七）负责产品质量安全监督管理。

（八）负责特种设备安全监督管理。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。

（十）负责食品安全监督管理。

（十一）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

（十二）负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

（十三）负责贯彻落实药品、医疗器械和化妆品“放管服”改革政策，完善审评审批服务便利化措施，鼓励药品、医疗器械创新，促进中医药产业高质量发展。

（十四）负责统一管理计量工作。

（十五）负责统一管理标准化工作。

（十六）负责统一管理检验检测工作。

（十七）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。

（十八）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

（十九）负责统一管理知识产权工作。

（二十）负责组织指导实施价格、收费监督检查。

（二十一）负责全县非公有制经济组织党建工作。

（二十二）指导消费者协会的工作。

（二十三）按规定要求，承担对下属机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（二十四）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

华池县市场监督管理局内设12个职能股室,包括:办公室、综合业务股、政策法规股、行政审批股、信用监管与消费维权股（12315指挥中心）、市场秩序监督管理股、产品质量监督管理股、食品安全监督管理股、药品医疗器械化妆品监督管理股、计量和标准化监督管理股、特种设备安全监察股、知识产权保护与管理股。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1637.02万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1637.02万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1637.02万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算1637.02万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1532.02万元，占93%； 项目支出105万元，占7%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1637.02万元，包括：一般公共服务支出1254.15万元、卫生健康支出68.65万元、社会保障和就业支出211.66万元、住房保障支出102.56具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1532.02万元，比2023年预算增加23.24万元，增长1.5%，增长（下降）的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出1416.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出115.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算105万元，比2023年预算增加30万元，增长40%，增长（减少）的主要原因是2024年项目数增加，保障运转经费9个，（详见部门（单位）预算公开表项目支出绩效表）。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算3.53万元，较2023年预算减少0.6万元。

1.公务接待费0.53万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 3万元），较2023年预算减少0.6 万元，下降16.6 %，下降的主要原因是树立过紧日子思想，压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费108.69万元，较2023年预算减少5.2万元，下降8.3 %，下降的主要原因是人员减少。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额19.3万元，其中：政府采购货物预算6.1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.2万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额19.3万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1335.66万元。其中：办公用房2983.83平方米，价值964.42万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值 328 万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：填报绩效目标设置过于宏观，具体的量化指标不足，提现绩效目标的实现程度较为模糊。开展1-9月绩效运行监控项目 1个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效运行监控报表填报不规范，无法监控绩效目标的实现程度。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出2个，转移支付项目 0  个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分，绩效目标完成情况：一是按时全面完成全年工作任务；二是质量指标：经费使用合规，实际实施中符合政策且支出规范；三是成本指标：降低机关运行成本；四是满意度指标：绩效目标受益群体或服务对象满意度大于95%。自评结果均达到设定的绩效目标，取得良好的社会效益。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目9个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                         华池县市场监督管理局2024年单位预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx