华池县人民政府

华池县消防救援大队

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

按编制部门批复“三定”方案编写

二、机构设置情况

机关内设机构

按编制部门批复“三定”方案编写

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算990.26万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：灾害防治及应急管理支出。

（一）收入预算

2024年收入预算990.26万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算拨款收入

一般公共预算收入990.26万元，占100%；

（二）支出预算

2024年支出预算990.26万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出0万元，占0 %；项目支出990.26万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出990.26万元，包括：一般公共预算支出990.26万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出0万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是……

其中：人员经费支出0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算990.26万元，比2023年预算增加11.54万元，增长1.17%，增长的主要原因是人员经费增加。 

（三）支出功能分类说明

1.灾害防治及应急管理支出（ 类） 消防救援事务（ 款）消防应急救援（ 项）2024 年预算数为990.26万元，比2023 年预算增加   11.54万元，增长1.17%，增长的主要原因是人员经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

本单位无“三公”经费收入及支出

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3万元，较2023年预算无增加（减少）。

（三）会议费预算情况说明

本单位2024年无会议费收入及支出

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位2024年无机关运行经费收入及支出

七、政府采购安排情况

本单位2024年无政府采购安排支出。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2285.16万元。其中：办公用房2980平方米，价值1098万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值32.93万元。单价20万元以上的设备价值24.3万元。2024年拟采购固定资产约万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金预算支出

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：华池县政府专职队专项经费

1、项目概况：用于工资、高危执勤补助以及五险一金、伙食费、被装费

2、立项依据：庆市财预﹝2021﹞53号文件

3、实施主体：华池县消防救援大队

4、实施周期：1年

5、实施计划：拨付工资、高危执勤补助以及五险一金、伙食费、被装费

6、年度预算安排：990.26万元

7、预期总体目标：建立健全消防员高危职业补贴制度，对参加抢险救援工作的消防救援人员和政府专职消防队员给予高危职业津贴补助，激励消防员增强事业感、荣誉感、归属感。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为80%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：地方财政经费困难。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：地方财政经费困难。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门(单位)整体支出1个绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况:根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。绩效目标完成情况:一是按时全面完成全年工作任务;二是质量指标:经费使用合规，实际实施中符合政策且支出规范;三是成本指标:降低机关运行成本;四是满意度指标:绩效目标受益群体或服务对象满意度大于95%。自评结果均达到设定的绩效目标，取得良好的社会效益。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加(减少)部门预算项目0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标30个、三级指标30个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                                   华池县消防救援大队部门预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx