华池县人民政府

 华池县司法局

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责起草或者组织起草县政府规范性文件草案。负责县政府发布的规范性文件合法性审查。

3.承办县政府规范性文件的解释工作。组织开展规范性文件清理工作。

4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、各乡镇人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法。承办向县政府申请的行政复议案件工作，负责应诉案件的办理工作。负责规范行政执法程序、行政执法行为和行政裁量权。

5.承担统筹规划法治社会建设的责任。拟订法治宣传教育实施规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

6.指导、管理全县社区矫正工作。指导全县刑满释放人员安置帮教工作。

7.指导、监督公共法律服务中心建设。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务工作。组织开展涉外法律服务工作。

8.负责县政府法律顾问工作。组织开展法治政府建设理论研究和宣传工作。

9.负责本系统物资装备和信息化建设工作。

10.负责本系统党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、队伍建设和思想政治工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华池县司法局内设10个职能股室（办公室、法治调研督察股、行政规范性文件管理股、政府法律事务股、行政复议股、社区矫正管理股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股和律师工作股），下属3个全额事业单位（甘肃省华池县公证处、华池县法律援助中心、甘肃振华律师事务所），派出15个正科级司法所，县委全面依法治县办公室设在司法局。

（二）公务员管理单位

华池县总工会系正科级全额拨款行政单位

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1242.75万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1242.75万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1242.75 万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入 0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算1242.75万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出1242.75 万元，占100%；项目支出0万元，上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1242.75万元，包括：公共安全支出936.09万元、社会保障和就业支出168.81万元、卫生健康支出55.61万元、住房保障支出82.24万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1242.75万元，比2023年预算99.25万元,增长8.7 %，增长的主要原因是我单位2024年人员增加及单位年度考核奖纳入预算。

其中：人员经费支出1115.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出122.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全支出，2024年预算数为936.09万元，比2023年预算减少了13.25万元，主要原因是人员减少。

2.社会保障和就业支出，2024年预算数为168.81万元，比2023年预算增加24.34万元，主要原因是人员工资基数增加。

3.卫生健康支出，2024年预算数为55.61万元，比2023年预算增加6.1万元，主要原因是人员工资基数增加。

4.住房保障支出，2024年预算数为82.24万元，比2023年预算增加82.24万元，主要原因是2023住房公积金预算未分开。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.18万元，较2023年预算按3%缩减。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.18万元，较2023年预算按3%缩减。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.5万元。较2023年预算增加1.5万元，增长150%，增长的主要原因是支付方式改革培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费1万元，较2023年预算减少1万元，下降50%，下降的主要原因是会议费由专项资金支付。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费74.65万元，较2023年预算减少57.85万元，减少43.46%，减少的主要原因是今年的运行经费不涉及科目没有填写。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为342.99万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

我单位2024年无重点项目支出。

（四）部门管理转移支付情况

 我单位2024 年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1 个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度部门预算项目数无增减变化。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标15个；项目支出绩效目标支出无预算。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                      华池县司法局2024年单位预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx