华池县人民政府

华池县公安局

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年单位预算公开如下：

一、单位职责

华池县公安局是国家武装性质的治安行政力量，是县政府主管全县公安工作的只能单位。其主要职责是：贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；负责全县重大活动的保卫和危害社会安定的聚众闹事、骚乱、暴乱等事件及治安灾害事故的处置；依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、出入境以及道路交通工作，组织实施消防监督检查；负责实施对国家规定的特定人员和重要场所、设施的安全警卫工作；指导和监督检查全县党政机关、社会团体和企事业单位的安全保卫工作；指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；管理集会、游行、示威活动；负责网上信息监控、基础管理、案件查处等工作；负责看守所、拘留所在押人员的安全管理和教育工作；负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利等监外执行的罪犯处罚的执行和对被宣判缓刑、假释罪犯实行监督、考察；承办县委、县政府和上级业务单位交办的其他事项。

二、机构设置情况

华池县公安局共有内设机构20个，分别为：禁毒大队、交通警察大队、刑事犯罪侦查大队、治安管理大队、指挥中心、华池县看守所、华池县拘留所、交通管理大队、警务保障室、审计室、纪委监察室、警务督察大队、国家安全保卫大队、特巡警大队、网络安全管理大队、情报信息中心、出入境管理大队、反恐大队、经济犯罪侦查大队、反诈中心。派出所设置16个，事业单位1个（社区警务服务中心）。

三、单位收支总体情况

2024年单位收支总预算8562.43万元。

（一）收入预算

2024年收入预算8562.43万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入8562.43万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；上年结转收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算8562.43万元（详见单位单位预算公开表3）。其中：基本支出6747.44万元， 占78.80%；项目支出1814.99万元， 占 21.2%。 

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出8562.43万元，包括：公共安全支出6981.83万元、社会保障和就业支出897.06万元、卫生健康支出271.25万元、住房保障支出412.29万元。具体安排情况如下（详见单位（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出6747.44万元，比2023年预算增加1934.17万元，增长40.18%，增长的主要原因是职工人数增加，工资福利支出增长。其中：人员经费支出5894.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出852.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1814.99万元，比2023年预算增加155.56万元，增长9.37 %，增长的主要原因是应急处突队伍劳务派遣费及华池县公安局警务辅助人员经费两个项目的劳务费支出增加。保障运转经费9个，主要是项目1：数字化城管工程运行维护费、项目2：公共安全视频监控光纤租赁费、项目3：公共安全视频监控技术服务费、项目4：应急处突队伍劳务派遣费、项目5：华池县公安局警务辅助人员经费、项目6：华池县看守所人犯给养费、项目7：华池县拘留所人犯给养费、项目8：执法办案车辆租赁费、项目9：武警中队2020-2023年暖气费。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（204类）公安（02款）行政运行（01项）2024 年预算数为6981.83万元，比 2023 年预算增加509.13万元， 主要原因是职工数量和项目数量增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（06项）2024年预算数为852.87万元，比2023年预算增加122.22万元，主要原因是职工数量增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为271.25万元，比2023年预算增加34.78万元，主要原因是职工数量增加。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2024年预算为412.29万元，比2023年预算增加412.29万元，主要原因是2023年未单列预算。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算62万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费2万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费60万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费60万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费10万元，较2023年预算增加5万元，增长50%，增长的主要原因是较以前年度培训费支出比较，近两年网安培训及大数据培训较多。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.1万元，较2023年预算减少0.4万元，下降80%，下降的主要原因是压减开会次数，压减支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费636.65万元，较2023年预算增加65.38万元，增长11.44%，增长的主要原因是职工数量增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额525.78万元，其中：政府采购货物预算151.12万元，政府采购工程预算 20万元，政府采购服务预算354.66万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 231.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为4114.99万元。其中：办公用房10050.62平方米，价值945.62万元。预算单位共有公务用车24辆，价值553.06万元。单价20万元以上的设备价值708.86万元。2024年拟采购固定资产约85.43万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位无2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：华池县公安局华池县公共安全视频监控光纤租赁费项目

1、项目概况：现有摄像头825个，其中：县城重点单位734个，乡镇微卡口41个，社会资源接入50个，每个监控点服务费94元/月，所需费用共93.06万元。

2、立项依据：县委、县政府（2016）114号文件精神。

3、实施主体：华池县公安局。

4、实施周期：1年。

5、实施计划：按月支付。

6、年度预算安排：华池县公共安全视频监控升级改造项目新增摄像头每年传输费91.44万元由县财政列支。

7、预期总体目标：实现县城及乡镇重点部位和重点路口路段的全覆盖监控，为创建平安华池提供重要保障。

（四）单位管理转移支付情况

2024年，未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标9个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：预算绩效管理经验需要进一步积累。预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本单位（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目资金严格实行专款专用，保证更规范严要求使用资金。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，单位整体支出1个，项目支出8个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：全部按时按规定进行了公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加单位预算项目1个，增长率1%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目10个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位（单位）支出预算的组成部分，是各单位（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                   华池县公安局 2024年单位预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx