华池县人民政府

华池县人民代表大会常务委员会办公室

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

华池县人大常委会下设“一室四工委”：办公室、法制司法民侨内务、财经农业城建环保、教育科学文化卫生和代表人事工作委员会。主要职责是:一是负责县人民代表大会会议、常委会会议和主任会议的具体会务工作。负责会议筹备，草拟有关会议文件及草案，综合整理审议意见，印发会议文件，做好会场服务和后勤保障等工作。二是负责起草常委会以及常委会办公室上报下发的各类文件；常委会年度工作要点、有关工作报告、决议、决定草案和常委会领导的重要讲话。三是根据常委会的决定和主任会议的安排，为常委会开展视察、调查、检查等重大活动以及常委会组成人员、人大代表、各工作委员会依法开展活动，提供服务。四是根据常委会年度工作要点和主任会议的安排，积极开展调查研究，为常委会提供情况，当好参谋。五是负责接待人民代表和群众的来信来访；及时向常委会领导反映人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉、控告；负责调查和处理上级人大转交和县人大常委会受理的人民群众的信访案件。六是负责做好来文处理及各类文件的立卷、归档、保管等文书机要工作。七是负责与常委会各位领导、其他组成人员、各工委的经常性联系，做好协调服务工作。八是负责做好与省、市人大、县委办、政府办、政协办、法院、检察院和常委会各工作委员会及各乡（镇）人大的工作联系。九是负责安排常委会机关的政治、业务、法律、法规的学习和岗位责任制的考评、考核工作。十是负责做好与上级人大新闻机构及县委宣传部门、新闻单位的经常性联系，开展人大理论研讨，做好人大宣传工作，定期撰写审查县人民代表大会、常委会以及其他会议宣传报道稿件，编发《简讯》和《华池县人大常委会会刊》。十一是负责常委会机关的行政事务、财务、车辆管理、后勤服务、来宾接待、安全保卫以及离退休干部职工的服务等工作。十二是办理常委会、主任会议以及常委会领导交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华池县人大常委会办公室内设机构1个（网络信息中心）。2024年度，我单位共核定编制29名，其中：行政编制12名，事业编制9名，工勤编制8名。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算768.68万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算768.68万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入768.68万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算768.68万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出687.08万元，占89.38%； 项目支出81.6万元，占10.62%； 上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出768.68万元，包括：一般公共服务支出622.99万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出78.37万元、卫生健康支出28.91万元、住房保障支出38.41万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出687.08万元，比2023年预算增加180.44万元，增长35.62%，增长的主要原因是2024年在职人员增多，人员经费和公用经费相应增加。

其中：人员经费支出535.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出151.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算81.6万元，比2023年预算无变化。

其他项目2个，主要是2024年县级人大代表活动经费20.16万元和2024年乡级人大代表活动经费61.44万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（201类）2024年预算数为622.99万元， 比2023年预算增加33.27万元，主要原因是2024年在职人员增多，基本工资和津补贴均增多。

2.社会保障和就业支出（208类）2024年预算数为78.37万元， 比2023年预算增加18.71万元，主要原因是2024年在职人员增多，基本养老保险和职业年金均增多，工伤保险和失业保险增多。

3.卫生健康支出（210类）2024年预算数为28.91万元， 比2023年预算增加5.06万元，主要原因是2024年在职人员增多，基本医疗保险和补充医疗保险均增多。

4.住房保障支出（221类）2024年预算数为38.41万元， 比2023年预算增加38.41万元，主要原因是归类调整，2024年预算填报更加规范化。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6.8万元，较2023年预算无变化。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0.8万元，较2023年预算无变化。

3.公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费27.16万元，较2023年预算减少1.14万元，下降4.03%，下降的主要原因是本年度减少培训节约成本。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费8万元，较2023年预算增加5万元，增长166.67%，增长的主要原因是全力保障人大会议正常进行。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费101.68万元，较2023年预算增加23.07万元，增长29.35%，增长的主要原因是2024年在职人员增多，办公费和福利费等均有所增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额43.65万元，其中：政府采购货物预算27.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算16.05万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额43.65万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为265.28万元。其中：办公用房1497.9平方米，价值142.16万元。预算部门共有公务用车1辆，价值17.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约3.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：县级人大代表活动经费

1、项目概况：针对人大代表履职情况，开展县、乡（镇）人大代表履职能力培训班，切实提高代表的依法履职能力。 

2、立项依据：通过开展培训代表活动，进一步提高代表工作效率，激发人大代表的履职热情，使代表能及时掌握党的方针政策、国家法律法规及其它方面的知识。

3、实施主体：华池县人民代表大会常务委员会办公室。

4、实施周期：1年（2024年1月1日-2024年12月31日）。

5、实施计划：2024年共举办两期人大代表履职培训班，分别在4月份和7月份。

6、年度预算安排：资金总预算20.16万元。

7、预期总体目标：针对人大代表履职过程中遇到的新情况，开展县、乡（镇）人大代表的人大法律法规知识及人大代表如何计提和办理议案、建议等代表履职能力培训班，使代表能积极参与本县经济社会发展和政治文明、精神文明建设，及时了解群众的思想动态，及时反映群众的呼声，切实提高代表的依法履职能力。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的33.33%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支出财政资金指标拨付进度缓慢。由于财政未进行拨款，项目支出资金暂未支付。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为33.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支出财政资金指标拨付进度缓慢。由于财政部分指标未下达，部分项目支出资金暂未支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：1.加大项目督导力度。督促项目实施单位，制定项目时间计划表，加强调度督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。2.及时拨付财政资金指标。建议财政按年初预算项目及时拨付各单位项目资金，加快资金拨付审核进度，促使各项工作有序开展。3.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。4.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：为进一步规范财政支出管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据县财政局的安排，我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对我单位2023年度的整体支出情况进行了绩效评价，已将绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                 .华池县人大办 2024年部门预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx