华池县人民政府

  华池县悦乐镇温台小学

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

华池县悦乐镇温台小学是从事教育事业等工作的职能部门。主要职责是:

1.普及九年义务教育及学前教育，培养合格人才为主要职能，从事教育教学事务活动

2.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规。
    3.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
    4.按照教师的职数、编制和管理权限，对职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
    5.按照上级有关部门的规定，负责学校的财务和项目建设进行，负责核算和发放教职工工资。
    6.争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

（1）内设机构

华池县悦乐镇温台小学内设五个职能股室,包括:党支部、教务处、政教处、总务处、工会。

（2）人员情况

2024年度，我单位共有编制58名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制58名，后勤编制0名。实有在职人员68人，在编人员57人，退休44人，遗属5人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1142.55万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1142.55万元；支出包括：教育支出838.79万元、社会保障和就业支出166.17万元、卫生健康支出58.15万元、住房保障支出79.44万元。

（一）收入预算

2024年收入预算1142.55 万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入1142.55万元，占100.00%。政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；上年结转收入 0.00万元，占0.00%；

其他收入 0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算1142.55万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1142.55万元，占100.00 %。项目支出0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1142.55万元，包括教育支出   838.79万元、社会保障和就业支出166.17万元、卫生健康支出58.15万元、住房保障支出79.44万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1142.55万元，比2023年预算增加69.45万元，增长6.08%，增长的主要原因是人员工资福利支出增加。

其中：人员经费支出1097.24万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出45.31万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。经济社会发展项目0个。保障运转经费0个。其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（ 类）普通教育（ 款） 小学教育（ 项）2024 年预算数为838.79万元， 比 2023 年预算减少11.28万元， 主要原因是单位职工减少，相应的资金减少。

2.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（ 项）2024 年预算数为158.88万元， 比 2023 年预算增加23.34万元， 主要原因是人员工资和职称晋升。

3.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）事业单位医疗（ 项）2024 年预算数为58.15万元， 比 2023 年预算增加6.19万元， 主要原因是人员工资和职称晋升。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

本单位无“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

本单位无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

本单位无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额19.06万元，其中：政府采购货物预算19.06 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1248.32万元。其中：房屋价值909.23万元；设备价值304.05万元；图书9.37万元；家具用具25.67万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（四）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目0个，占本单位项目的0%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。开展1-9月绩效运行监控项目0个，占本部门（单位）项目的0%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已完成单位整体支出绩效自评并报送财政，拟随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标14个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                   华池县悦乐镇温台小学2024年单位预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx