华池县人民政府

华池县妇女联合会

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

县妇联贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于妇联工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对妇联工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）指导、协调全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作。坚持准确的政治方向，团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

（二）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众参与经济社会发展，努力推进全县经济建设。

（三）宣传男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

（四）代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议；参与制定有关保护妇女儿童合法权益的政策并组织落实，切实维护妇女儿童合法权益。

（五）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

（六）加强与社会各界妇女的联系，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。积极发展同各地妇女和妇女组织的友好交往与合作，增进了解和友谊。

（七）加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。

（八）承办县委、县政府和市妇联交办的其他事项。
二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华池县妇女联合会内设机构1个（华池县妇女儿童工作委员会办公室）。2024年度，我单位共核定编制5名，其中：参照公务员管理事业编制5名。

三、部门收支总体情况

2024年部门收支总预算136.36万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算136.36万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入136.36万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入0万元，占0.00%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算136.36万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出52.28万元，占38.34%； 项目支出84.08万元，占61.66%； 上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出136.36万元，包括：一般公共服务支出124.34万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出6.6万元、卫生健康支出2.17万元、住房保障支出3.25万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出52.28万元，比2023年预算增加20.15万元，增长62.71%，增长的主要原因是2024年工作人员增多，人员经费和公用经费相应增加。

其中：人员经费支出44.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

    公用经费支出8.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算84.08万元，比2023年预算减少金额1万元。

其他运转类2个，主要是县妇联业务费、村妇联主席报酬。

特定目标类2个，主要是妇女“两癌”免费检查配套资金和“两癌”保险资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（201类）2024年预算数为124.34万元， 比2023年预算增加14.13万元，主要原因是2024年工作人员增多，基本工资和津补贴均增多。

2.社会保障和就业支出（208类）2024年预算数为6.6万元， 比2023年预算增加2.88万元，主要原因是2024年工作人员增多，基本养老保险和职业年金均增多。

3.卫生健康支出（210类）2024年预算数为2.17万元，比2023年预算增加0.89万元，主要原因是2024年工作人员增多，基本医疗保险和补充医疗保险均增多。

4.住房保障支出（221类）2024年预算数为3.25万元， 比2023年预算增加3.25万元，主要原因是归类调整，2024年预算填报更加规范化。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.4万元，较2023年预算增加0.4万元，增长100%，增长的主要原因是全力保障妇联会议正常进行。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费4.14万元，较2023年预算增加1.75万元，增长73.22%，增长的主要原因是2024年工作人员增多，办公费和福利费均有所增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9.66万元。其中：设备7.54万元，家具和用具2.12万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：2024年度省列为民办实事项目妇女“两癌”免费检查

1、项目概况：2024年，市上下达我县省列为民办实事项目妇女“两癌”检查任务1700人（其中农村1500人，城镇200人），检查对象为全县 33-64岁三年（2021-2023年）内未参加过“两癌”检查的农村妇女；33-64岁未参加过“两癌”检查的城镇低收入妇女（包括：低保、特困供养、下岗、无业、失业等人员）。

2、立项依据：《关于开展2024年度省列为民办实事项目妇女“两癌”免费检查工作的通知》（庆市妇儿工委函发〔2024〕1号）

3、实施主体：华池县妇幼保健院

4、实施周期：2024年2月至6月。

5、实施计划：按照实施周期，制定《华池县2024年度省列为民办实事项目妇女“两癌”免费检查工作任务分配表》，安排15个乡（镇）分阶段组织适龄妇女接受检查。受检者本人携带身份证、医保卡来院、登记筛选登记信息、签署《知情同意书》、询问病史、填写个案基本信息、开具检查单、采样瓶标记；妇科检查、HPV和阴道分泌物采样、乳腺B超、检查阴性者结案，异常人员由首诊医生告知到指定医疗机构做进一步诊断检查。

6、年度预算安排：检查费用120元/人，1700名受检妇女共需资金20.4万元，省、市、县按5:2:3比例分担。县级财政配套6.12万元。

7、预期总体目标：通过项目实施，逐步提高全县妇女自我保健意识、养成良好习惯，提高妇女健康水平。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的40%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支出财政资金指标拨付进度缓慢，原因是财政未进行拨款，项目支出资金暂未支付。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的40%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为40%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支出财政资金指标拨付进度缓慢，原因是财政部分指标未下达，部分项目支出资金暂未支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：1.加大项目督导力度。督促项目实施单位，制定项目时间计划表，加强调度督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。2.及时拨付财政资金指标。建议财政按年初预算项目及时拨付各单位项目资金，加快资金拨付审核进度，促使各项工作有序开展。3.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。4.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保想福安信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的1   个为妇女“两癌”保险资金，因符合参保条件妇女人数增加696，申请县财政在年初预算27万元的基础上另外拨付0.696万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标13个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                      华池县妇女联合会 2024年部门预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx