华池县人民政府

 华池县实验幼儿园

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

华池县实验幼儿园是承担华池县县城3-6岁幼儿的保育教育工作等工作的职能部门。主要职责是:根据幼儿身心发展的特点，以全面发展为核心，以保育结合为原则。以特色教育为龙头，以游戏活动为基本手段，积极开展各项活动。力求在健康、社会、语言、科学、艺术五大领域促进幼儿和谐、充分、全面发展。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华池县实验幼儿园内设9个班级；办公室共计5个，其中教务办公室1个，行政办公室1个，大、中、小班教师办公室各1个；根据幼儿身心发展的特点，以全面发展为核心，以保育结合为原则。以特色教育为龙头，以游戏活动为基本手段，积极开展各项活动。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算576.32万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算576.32万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 576.32万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转收入 0.00万元，占0.00%；

其他收入 0.00万元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算576.32万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出576.32万元， 占100.00%； 项目支出0.00万元，占0.00%； 上年结转0.00万元， 占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出576.32万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出430.04万元、科学技术支出0.00万元、社会保障和就业支出81.42万元、卫生健康支出25.94万元、住房保障支出38.92万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出576.32万元，比2023年预算增加77.55 万元，增长15.55%，增长的主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出532.6元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出43.72万元，主要包括：工会经费、福利费、体检费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少0 %。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（ 类）普通教育（ 款） 学前教育（ 项）2024 年预算数为430.04万元， 比 2023 年预算增加21.19万元， 主要原因是人员职称晋升，待遇增加。

2.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出（ 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（ 项）2024 年预算数为81.42万元， 比 2023 年预算增加20.11万元， 主要原因是工资和职称晋升。

3.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款）事业单位医疗（ 项）2024 年预算数为25.94万元， 比 2023 年预算增加4.48万元， 主要原因是工资和职称晋升。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

本单位无“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

本单位无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

本单位无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本单位无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额13.00万元，其中：政府采购货物预算9.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.00万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为34.12万元。其中：设备23.18万元、陈列品0.80万元、图书1.00万元、家具用品9.14万元，预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出，按规定随年度预算一并公开，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年9月，组织开展1-8月部门整体绩效运行监控，截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展部门（单位）整体支出绩效自评项目共1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已完成单位整体支出绩效自评并报送财政，拟随决算一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算77.55 万元，增长率15.55%。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                    华池县实验幼儿园2024年单位预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx