华池县人民政府

中国共产党华池县委员会办公室

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

（一）负责省委、市委、县委重大决策和重要工作部署贯彻实施情况的督促检查工作。
    （二）负责县委日常文电的收发处理，县委重要决策和重大工作部署的贯彻落实，县委指示、县委领导批示的督促落实。县委领导同志参加的重大活动的组织安排及协调服务，负责县党代会、县委全委会、县委常委会、书记办公会及县委其他各种会议的组织、服务工作；
    （三）承担县委、县委办公室文书处理，文件、文稿起草、校对、印制、收发、档案管理和以县委、县委办公室（县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局）名义制发文件的审核、把关工作，负责全县党委系统文件、电报、档案管理的业务指导工作。
    （四）负责党委信息的收集、处理、报送工作，指导全县党委系统信息工作，为县委和上级党委的决策提供服务。
    （五）负责全县各部门档案行政管理工作、保密工作、机要密码工作、电子政务内网建设和管理工作。
    （六）负责县委机关党的建设和工会、妇女、计划生育工作。

（七）负责县委办公室国有资产管理、工资晋升审核和财务管理；负责县委办公室的车辆管理；负责应由县委办公室承担的接待工作；负责职工的文娱活动和福利服务；负责办公室离退休人员管理和服务工作。
    （八）负责对档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和组织档案工作进行监督检查。
    （九）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

2024年度，我单位共有编制35名，其中：行政编制20名，事业编制9名，后勤编制6名。财政供养总人数44人，其中：在职人员26人，临时4人，遗属2人，退休12人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1514.06万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1514.06万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 1414.08万元，占93.40%。

（二）支出预算

2024年支出预算1514.06万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出964.06万元，占63.67 %； 项目支出550万元，占 36.23%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1514.06万元，包括：一般公共服务支出1414.08万元、社会保障和就业支出54.19万元、卫生健康支出19.43万元、住房保障支出26.39万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出964.06万元，比2023年预算增加104.16万元，增长24.56%，增长的主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员类经费调标增加。

其中：人员经费支出372.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出588.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算550万元，比2023年预算增加550万元，增长100 %，增长的主要原因是2024年增加项目：

1、全市普通密码设备换装项目50万元；

2、全市安可替代工作项目500万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2024 年预算数为1414.08万元。

2.社会保障和就业支出2024 年预算数为54.16万元。

3.卫生健康支出2024 年预算数为19.43万元。

4.住房保障支出2024 年预算数为26.39万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算19.6万元，较2023年预算增加（减少）   万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是…。

2.公务接待费10.1万元，较2023年预算减少0.85万元，下降7.76%，下降的主要原因压缩接待标准、减少接待次数。

3.公务用车购置及运行维护费9.5万元（其中：公务用车购置0    万元，公务用车运行维护费9.5万元），较2023年预算减少0.6万元，下降5.94%，下降的主要原因是严控公务用车运行费用。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费17.2万元，较2023年预算增加17.2万元，增长100%，增长的主要原因是：结合工作需要，对全县党政干部及其业务人员进行系统的培训4次。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费13万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费588.83万元，与2023年预算持平。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额668.98万元，其中：政府采购货物预算550万元，政府采购服务预算118.98万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  1万元，小微企业预留政府采购项目预算金额9万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为497.03万元。其中：办公用房4408平方米，价值193.03万元。预算部门（单位）共有公务用车1辆，价值23.9万元。单价20万元以上的设备价值23.9万元。2024年拟采购固定资产约10万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效指标设置不够合理，还需进一步优化，今后按照《县级预算绩效管理办法》相关要求，进一步加强预算绩效管理。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据县财政局绩效评价公开要求，及时在县政务网进行公开。

4.绩效结果应用情况。我单位长久以来严格控制预算，加大预算执行力度，保证各项工作正常开展，各项资金落实到位，及时分析财务执行情况，保证各项工作在绩效结果影响下更好开展。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标14个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                                              1.华池县委办公室2024年部门预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx