华池县人民政府

 华池县乔川乡杨湾湾小学

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

乔川乡杨湾湾小学是从事教育教学等工作的职能部门。主要职责是:以普及九年义务教育，培养合格人才为主要职能，从事教育教学事务活动

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

乔川乡杨湾湾小学内设2个职能股室,包括:办公室、财务室。

2024年度，我单位共有编制13名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制13名，后勤编制0名。财政供养总人数28人，其中：在职人员18人，雇佣人员0人，离退休8人，遗属2人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算251.98万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算251.98万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 251.98万元，占100.00%；

政府性基金预算收入 0万元，占0.00%；

上年结转收入0 万元，占0.00%；

其他收入 0元，占0.00%。

（二）支出预算

2024年支出预算251.98万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出251.98万元， 占100.00%； 项目支出0万元，占0.00%； 上年结转0万元，占0.00%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出251.98万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出 0万元、教育支出184.71万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出36.63万元、其他支出30.64万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出251.98万元，比2023年预算增加8.68万元，增长3.57%，增长（的主要原因是在职人员增加，人员类支出增加。

其中：人员经费支出240.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出11.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0万元，比2023年预算增加0万元，增长0.00 %。

（三）支出功能分类说明

1.教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育（项）2024 年预算数为181.16万元， 比 2023 年预算增加14.28万元， 主要原因是在学生人数减少；教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育（项）2024年预算数为3.55万元， 比 2023 年预算减少0.5万元， 主要原因是学生人数减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为23.35万元，比2023 年预算增加2.54万元，主要原因是在职人员增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为11.67万元，比2023 年预算增加2.72万元，主要原因是在职人员增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.13万元，比2023 年预算增加1.17万元，主要原因是在职人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为17.51万元，比2023 年预算增加1.9万元，主要原因是在职人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2023年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算增加0 万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0 %。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加0万元，增长0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.5万元，较2023年预算增加0.5万元，增长100 %，增长的主要原因是在职人员增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额2.7万元，其中：政府采购货物预算2.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.7万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为519.3万元。其中：办公用房400平方米，价值 36.16万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约 20    万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

（二）非税收入情况

杨湾湾小学2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，华池县乔川乡杨湾湾小学管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，单位整体支出，按规定随年度预算一并公开。

2.绩效运行监控情况。开展1-9月部门整体绩效运行监控，截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展部门整体绩效自评，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标15个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                        华池县乔川乡杨湾湾小学2024年单位预算公开表整体支出绩效目标表.xlsx