华池县人民政府

华池县食品药品检验检测中心

2024年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）承担食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、药品包装材料的检验、复验和法定检验、委托检验并出具检验检测报告。

（二）承担食品质量安全强制检验、注册技术复核，食品药品快速检测、检验和净化环境洁净度检测工作。

（三）承担药品、医疗器械、化妆品生产经营单位申请的技术复核和检验检测工作；承担食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测人员教育培训工作；开展食品检验检测相关科研工作。

（四）综合协调全县食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测工作。

（五）根据食品安全风险监测计划开展相关检验检测和评价、药品不良反应、医疗器械和化妆品不良事件及药物滥用监测计划开展相关检验检测和评价研究工作。

（六）承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

华池县食品药品检验检测中心共有编制9名，其中：行政编制0名，参公事业编制0名，事业编制9名，后勤编制0名。财政供养总人数13人，其中：在职人员13人，雇佣人员0人，离退休0人，遗属0人。

三、单位收支总体情况

2024年部门收入预算总计122.14万元，支出预算总计122.14万元。与上年预算数相比，增加91.19万元，增加58.95%；增加的原因：增加了人员经费及人员的社会保障支出和住房保障支出预算。

（一）收入预算

本单位2024年度收入合计122.14万元，其中：财政拨款收入122.14万元，占100%。

一般公共预算收入122.14万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算 122.14万元。其中：基本支出97.14万元， 占79.53%； 项目支出 25万元；上年结转0万元。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出122.14万元，包括：一般公共服务支出171.56万元、卫生健康支出9.15万元、住房保障支出13.4万元、社会保障和就业支出1.23万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出122.14万元，比2023年预算增加91.19万元，增加58.95%，增加的原因：增加了人员经费及人员的社会保障支出和住房保障支出预算。

其中：人员经费支出183.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出13.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、 工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

专项经费支出25万元。主要包括快速检测试剂及快检车专用试剂，试剂耗材购置费，设备购买及实验室运行维护费等。

（二）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024 年预算数为9.64万元，比 2023 年预算增加1.75万元， 主要原因是人员工资增加，社会保险基数增加。

2.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位职业年金缴费支出（ 项）2024 年预算数为17.87万元，比 2023 年预算增加7.07万元， 主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。

3.社会保障和就业支出（ 类） 抚恤（ 款） 其他优抚支出（ 项）2024 年预算数为0万元，比 2023 年预算减少0.35万元， 主要原因是今年漏预算了一人遗属补助费。

4.社会保障和就业支出（ 类） 其他社会保障和就业支出（ 款） 其他社会保障和就业支出（ 项）2024 年预算数为1.23万元，比 2023 年预算增加0.49万元， 主要原因是人员增加及人员工资上调，工伤失业保险基数增加。

5.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款） 行政单位医疗（ 项）2024 年预算数为9.15万元，比 2023 年预算增加3.28万元， 主要原因是人员增加及人员工资增加，社会保险基数增加。

6.一般公共服务支出（ 类） 市场监督管理事务（ 款） 一般行政管理事务（ 项）2024 年预算数为171.56万元。

7.住房保障支出（ 类） 住房改革支出（ 款） 住房公积金（ 项）2024 年预算数为13.4万元，比 2023 年预算增加13.4万元， 主要原因是2023年未单独预算住房公积金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2024年度本单位“三公”经费预算总额0 万元。

（二）培训费预算情况说明

2024年度本单位“培训”经费预算总额0 万元。

（三）会议费预算情况说明

会议费0万元，较2023年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9.01万元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费1.62万元、差旅费1.4万元、福利费2.79万元。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为148.85万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本部门2024年度无政府性基金收入。

（二）非税收入情况

单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程，认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，单位整体支出绩效目标，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月部门整体绩效运行监控，截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金未及时兑付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：及时协商财政兑付资金。

3. 绩效自评开展情况。2023年度，组织开展单位整体绩效自评其中，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个，预算金额222.14万元，其中人员经费183.83，公用经费13.31万元，项目经费25万元。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置一级指标3个，二级指标11个、三级指标15个;项目绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置一级指标12个，二级指标15个、三级指标23个.绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                    华池县食品药品检验检测中心

                       2024年2月29日 

附件：

                 华池县食品药品检验检测中心2024年预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx