华池县人民政府

华池县应急管理局

2024年单位预算公开情况说明

目  录  

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

                                                       前  言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

按照《华池县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》，县应急管理局主要承担安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工矿商贸行业安全生产监督管理职责，负责消防、应急管理工作和自然灾害救治综合工作。同时，承担“四部两委”（森林草原防灭火指挥部、防汛抗旱指挥部、抗震救灾指挥部、地质灾害应急指挥部、减灾委员会、安全生产委员会）及各办公室工作职责。  

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县应急管理局为县政府组成部门，局机关内设办公室、综合协调股、防灾减灾防治股、非煤股、危化股6个股室，现有干部职工31人（其中，班子成员3名，其他科级干部4名，一般干部20名，工勤人员4名）。

（二）直属事业单位

华池县抗旱防汛指挥部办公室，核定事业编制3名，主要职责是组织协调水旱灾害应急救援工作，协调指导全县实施防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度工作，组织指导洪涝灾害救援工作。
华池县防震减灾中心，核定事业编制2名，主要职责是宣传贯彻国家、省防震减灾有关法律法规，落实全县防震减灾工作任务，会同有关部门开展灾情监测预测，配合行政主管部门做好防震减灾应急预案制定、灾情评估、灾害程度划分等工作。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年县应急局收支总预算662.22万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算662.22万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入662.22万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算662.22万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出463.28万元， 占69.96%； 项目支出198.94万元，占30.04%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出662.22万元，包括：一般公共服务支出347.79万元、社会保障和就业支出63.64万元、卫生健康支出21.11万元、农林水支出16.5万元、住房保障支出30.74万元、灾害防治及应急管理支出182.44万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出463.28万元，比2023年预算增加84.05万元，增长0.18%，基本持平。

其中：人员经费支出424.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出39.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算198.94万元，比2023年预算增加0.6万元，增长（减少）0.003%，与上年度基本持平。

特定类项目共5个，分别是安全生产预防与应急、聘请安全生产中介机构查隐患、草原森林防火、政策性农房保险县级配套、自然灾害救助。

    其他项目2个，主要是2023年乡级安全监管人员津贴及村级安全监管人员补助和安监人员意外伤害保险。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算6.2万元，与2023年持平。

1.公务接待费0.2万元，与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费6万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费6万元），与2023年持平。

（二）培训费预算情况说明

3.培训费0.5万元，与2023年持平。

（三）会议费预算情况说明

4.会议费1.3万元，与2023年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费59.43万元，与2023年基本持平。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算45万元，政府采购服务预算30万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为321.03万元。单位共有公务用车1辆，价值32.24万元。单价20万元以上的设备价值121.84万元。2024年拟采购固定资产约50万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

县应急管理局非税收入为安全生产罚没收入，直接缴入国库。

（三）重点项目情况

项目名称：聘请安全生产中介机构查隐患

1、项目概况：我局与中介机构签订服务协议，每年对全县重点危险化学品生产、经营企业、县境内非煤矿山油田服务企业进行安全隐患排查技术服务。

2、立项依据：华池县人民政府常务第十八届2期会议纪要。

3、实施主体：全县重点危险化学品生产、经营企业、县境内非煤矿山油田服务企业

4、实施周期：2024年3月--2024年11月

5、实施计划：通过询价形式确定性价比高的中介机构，计划组织专家一年至少2次对全县矿山、危险化学品企业开展隐患排查。

6、年度预算安排：10万元。

7、预期总体目标：通过安全生产中介机构专家对我县企业的隐患排查，预防和减少企业各类生产安全事故的发生。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款未安排支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。本单位严格按照县财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终圆满完成了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为 100 %。无发现“双监控”存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 7个，完成率为 100 %。“无发现双监控”存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出7个，绩效自评覆盖率为100 %。  

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标16个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标14个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                华池县应急管理局 2024年单位预算公开.xlsx