华池县人民政府

华池县商务局

2024年单位预算公开情况说明

目  录  

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

                                                   前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县有关内外贸易发展战略、方针、政策；拟订全县商务领域有关制度、标准和发展规划、流通体制改革建议，负责全县商务新闻发布会、涉外宣传和信息咨询服务工作。

（二）负责推进全县商贸流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）拟订全县市场体系发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，指导全县流通领域信息网络建设。

 （四）配合做好整顿规范市场经济秩序和流通市场监管工作的责任，拟订并执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对汽车流通、报废汽车回收（含拆解）和旧货流通等特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，监测分析市场运行；负责再生资源回收管理工作；负责市场调控和成品油流通市场监督管理。

（六）拟订全县进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品管理、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划，落实促进服务出口和服务外包的发展规划和政策；负责全县涉外及贸易组织相关事务的研究、指导和服务工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（七）负责制订并实施全县外商投资政策；依法核准外商投资项目的合同章程及变更事项，监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；按权限负责外商投资企业设立审核上报及变更事项审批工作。

（八）负责全县对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责县内中国公民出境就业管理和权益保护、境外就业职业介绍机构资格审核、申报和监督检查工作；依法审核或根据授权核准县内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我县的无偿援助项目及赠款工作。

（九）负责全县各类涉外交易会、展览会、展销会、投洽会等商贸节会活动；负责全县境外投资及出国商务考察团、赴境外举办各类展览会的申报和管理工作；指导、协调全县商务领域行业协会、学会等社团组织工作。

 （十）贯彻执行国家和省市电子商务方面的法律法规和政策方针，统筹推进县电子商务发展，负责推进各行业电子商务应用，指导全县电子商务发展，牵头推进各行业电子商务应用，牵头做好电子商务市场监管。

（十一）职能转变。加强城乡市场体系建设，推进内贸流通发展。加强和优化商贸流通业监督管理工作，深入推进简政放权放管结合优化服务改革工作，促进建立和完善统一开放、竞争有序的商贸流通环境。积极发展对外经济合作，拓展全县外贸发展渠道。    

（十二）负责招商引资项目库、客商信息库、招商网络建设服务和招商引资信息化工作。

 （十三）负责全县各类招商引资活动。

 （十四）负责向国（境）内外投资者提供投资环境信息、政策咨询等相关服务工作。

 （十五）完成县委、县政府和省、市商务厅（局）交办的其他任务。  

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

县商务局为县政府组成部门，局机关内设综合股、市场流通股、电商股和招商引资促进中心。现有干部职工21人（其中，局领导班子3人，其他科级干部1人，工勤2人，促进中心干部15人）。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年县应急局收支总预算334.43万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算334.43万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入334.43万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算334.43万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出264.43万元， 占79.07%； 项目支出70万元，占20.93%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出334.43万元，包括：一般公共服务支出247.49万元、社会保障和就业支出54.48万元、卫生健康支出12.46万元、商业服务业等支出20万元、住房保障支出17.51万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出264.43万元，比2023年预算增加10.95万元，增长0.041%。

其中：人员经费支出240.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出22.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算70万元，与2023年预算持平。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.194万元，根据相关政策要求“三公”经费预算按不低于3%的幅度压减。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费39.5万元，与2023年基本持平。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为159.19万元。其中：办公用房662.11平方米。2024年拟采购固定资产约1.5万元

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

县商务局非税收入为安全生产罚没收入，直接缴入国库。

（三）重点项目情况

项目名称：促消费稳增长补助资金

1、项目概况：2023年全县商贸流通企业迎难而上，锐意进取，全面完成了县委、县政府安排的各项促消费稳增长任务。为了加快我县商贸流通业创新和发展，对我县限上商贸企业、限下样本采样单位等重点商贸流通市场主体予以扶持，鼓励商贸流通企业做大做强，2024年为县域经济发展作出更大贡献。

2、立项依据：华商务发〔2021〕38号

3、实施主体：华池县商务局

4、实施周期：2024年1月至2024年12月

5、实施计划：对我县2023年度在库限额以上批零住餐行业企业（含个体工商户）及在库限下样本单位（企业和个体户）进行扶持。

6、年度预算安排：20万元。

7、预期总体目标：加快我县商贸流通业创新和发展，支持商贸流通企业做大做强；通过扶持，帮助企业提升订单量，努力实现县内近限企业（个体）数增加。

（四）部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款未安排支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。本单位严格按照县财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终圆满完成了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为 100 %。无发现“双监控”存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2个，完成率为 100 %。“无发现双监控”存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，项目支出2个，绩效自评覆盖率为100 %。  

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标7个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标20个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                   华池县商务局 2024年单位预算公开表.xlsx