华池县人民政府

中国共产党华池县委员会宣传部

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省市、县委有关意识形态方面的方针政策，制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。

（二）负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传，国际国内形势的宣传。

（三）负责指导，组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传。

（四）负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华池县委宣传部下设4个事业单位(内设机构)，即：华池县网络和舆情应急中心、华池县社会科学界联合会、华池县未成年人思想道德建设办公室、华池县新时代文明实践中心办公室。

（二）参照公务员法管理单位

无。

（三）直属事业单位

无。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算465.36万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算465.36万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入465.36万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算465.36万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出328.5万元， 占70.59%； 项目支出136.86万元，占29.41%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出465.36万元，包括：一般公共服务支出395.18万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、卫生健康支出12.94万元、社会保障和就业支出38.59万元、住房保障支出18.65万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出328.5万元，比2023年预算增加100.58万元，增长44.13%，增长的主要原因是基础性绩效奖纳入工资，常委部门经费纳入基本支出。

其中：人员经费支出256万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出72.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算136.86万元，比2023年预算减少27万元，减少16.48%，减少的主要原因是减少了宣传部业务费项目。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费项目7个，主要是社会主义核心价值观宣传10万元、网络舆情监控监测25万元、新时代文明实践中心建设10万元、创建省级文明县工作专项经费23.86万元、新时代文明实践云平台经费8万元、宣传思想精神文明建设工作专项经费50万元、华池县媒体综合信息服务合作项目10万元。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务支出395.18万元，社会保障和就业支出38.59万元、卫生健康支出12.94万元、住房保障支出18.65万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.1万元，较2023年预算减少0.01万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年无变化。

2.公务接待费0.1万元，较2023年预算减少0.01万元，下降9%，下降的主要原因是公务接待次数减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费3万元，较2023年预算增加3万元，增长100 %，增长的主要原因是拟召开全县宣传思想文化工作会议、全县意识形态联席会议等。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费207.41万元，较2023年预算增加19.56万元，增长10.41%，增长的主要原因是人员工资福利增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算    万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为13.4万元。其中：办公用房619.72平方米，为县委整体办公用房。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：宣传思想精神文明建设工作专项经费

1、项目概况：主要用于2023年思想政治、国防教育、精神文明建设、未成年思想道德建设、农村精神文明建设等工作。

2、立项依据：根据《关于进一步加强和改进县区宣传部经费保障工作的意见》（市委发〔2011〕15号）、《关于进一步加强和改进县区宣传部经费保障工作的意见》（甘宣发〔2010〕21号）、《全国文明单位测评细则》文件要求，进一步加大对宣传思想精神文明建设的投入。

3、实施主体：华池县委宣传部

4、实施周期：1年

5、实施计划：全年开展文化活动标准合格率达到100%，组织宣传活动次数至少100场次；

6、年度预算安排：50万元

7、预期总体目标：进一步提升群众的综合素质，引导广大群众树立正确的社会价值导向和行为标杆,营造“知荣辱、树新风、讲诚信、促和谐”的社会新风尚。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共7个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。绩效目标完成情况：一是按时全面完成全年工作任务；二是质量指标：经费使用合规，实际实施中符合政策且支出规范；三是成本指标：降低机关运行成本；四是满意度指标：绩效目标受益群体或服务对象满意度大于95%。自评结果均达到设定的绩效目标，取得良好的社会效益。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目8个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标15个；社会主义核心价值观宣传项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标8个。网络舆情监控监测项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。新时代文明实践中心建设项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标9个。创建省级文明县工作专项经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标8个。新时代文明实践云平台经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标9个。宣传思想精神文明建设工作专项经费项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。华池县媒体综合信息服务合作项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标9个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                县委宣传部 2024年部门预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx