华池县人民政府

中共华池县纪律检查委员会（华池县监察委员会）

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）主管全县党的纪律检查工作。

（二）主管全县国家监察工作。

（三）受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪违规行为的检举、控告；受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；保护党员和国家公职人员的正当权利和合法权益。

（四）负责作出关于维护党章党纪党规和国家法律法规的决定，参与制定关于加强党风廉政建设的地方性政策、制度、规定；负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和国家监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；对党员和国家公职人员进行遵纪守法、廉洁从政教育；组织和指导纪检监察系统干部培训工作。

（五）负责对党的纪律检查和国家监察工作进行理论研究，对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性问题进行调查研究。调查了解乡镇和县直部门制定有关政策的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改补充的建议；变更或撤销乡镇、县直部门纪检监察组织作出的不适当的决定和规定。

（六）承办市纪委监委和县委授权交办的其他事宜。

二、机构设置情况

中共华池县纪律检查委员会与华池县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，共同履行党的纪律检查、国家监察两项职责。现有内设机构11个（办公室、党风室、信访室、案管室、审理室、第一至第六纪检监察室），派驻机构6个（派驻公安局纪检监察组、教育局纪检监察组、卫健局纪检监察组、农业农村局纪检监察组、市场监管局纪检监察组、住建局纪检监察组），下属事业单位2个（县纪检监察信息技术管理中心、县党风廉政宣传教育中心）。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年中共华池县纪律检查委员会（华池县监察委员会）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1469.36万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1469.36万元（详见中共华池县纪律检查委员会（华池县监察委员会）预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1469.36万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1469.36万元（详见中共华池县纪律检查委员会（华池县监察委员会）预算公开表3）。其中：基本支出1349.56万元， 占91.85%； 项目支出119.8万元，占8.15%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1469.36万元，包括：一般公共服务支出1176.5万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出160.84万元、卫生健康支出53.48万元、住房保障支出78.54万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见中共华池县纪律检查委员会（华池县监察委员会）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1349.56万元，比2023年预算增加163.08万元，增长13.75%，增长的主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员类经费调标增加。

其中：人员经费支出1071.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出278.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算119.8万元，比2023年预算减少45万元，减少27.31%。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费3个，主要是办案经费60万元、巡察经费30万元、督查经费10万元。

其他项目1个，主要是乡镇纪检监察人员纪检津贴19.8万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出2024 年预算数为1176.5万元。

2.社会保障和就业支出2024 年预算数为160.84万元。

3.卫生健康支出2024 年预算数为53.48万元。

4.住房保障支出2024 年预算数为78.54万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算16.19万元，与2023年预算持平。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2.34万元，与2023年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费13.85万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.85万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费15万元，较2023年预算增加7万元，增长87.5 %，增长的主要原因是2024年培训安排增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费3万元，与2023年预算持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费209.35万元，较2023年预算增加52.73万元，增长33.67%。

七、政府采购安排情况

2024年，中共华池县纪律检查委员会（华池县监察委员会）政府采购预算总额84.35万元，其中：政府采购货物预算77.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7万元。

2024年，中共华池县纪律检查委员会（华池县监察委员会）面向中小企业预留政府采购项目预算金额1万元，小微企业预留政府采购项目预算金额83.35万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为441.77万元。其中：办公用房192.85平方米，价值84.07万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值61.68万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

2024年本单位年初预算未安排重点项目支出，无重点项目说明。（四）部门管理转移支付情况

2024年未安排预算，管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效指标设置不够合理，还需进一步优化，今后按照《县级预算绩效管理办法》相关要求，进一步加强预算绩效管理。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据县财政局绩效评价公开要求，及时在县政务网进行公开。

4.绩效结果应用情况。我单位长久以来严格控制预算，加大预算执行力度，保证各项工作正常开展，各项资金落实到位，及时分析财务执行情况，保证各项工作在绩效结果影响下更好开展。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目5个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标28个、三级指标49个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                          中共华池县纪律检查委员会（华池县监察委员会）2024年部门预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx