华池县人民政府

  华池县融媒体中心

2024年单位预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲的方针，努力提高宣传质量和水平，为全县经济社会发展提供舆论支持。

（二）围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；做好重大活动和重大事件的宣传报道，把握好舆论导向和宣传口径。

（三）贯彻行业有关管理规定，加强融媒体中心所有节目的优质安全传输、播出、设备设施安全维护及安全防范等工作；负责做好中央广播电视节目无线覆盖工程的实施及运维工作。

（四）负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络、新媒体宣传阵地和人才队伍建设。

（五）负责提出并实施本中心产业规划，依照政府授权，管理经营本中心所属国有资产，确保其保值、增值。

（六）管理本中心所属网站、客户端、微信公众号、户外广告屏等，承办各类大型宣传活动。

（七）协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作。加强舆情收集报送、分析研判、风险防控和管控处置工作，维护县内舆论安全。

（八）负责办好健康向上的广播电视新媒体节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

（九）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华池县融媒体中心内设6个职能股室,包括:办公室、总编室、全媒体采编室、新媒体室、专题室、技术运维室。

（二）直属事业单位

2024年度，我单位共有编制37名，其中：事业编制37名，后勤编制0名。财政供养总人数71人，其中：在职人员57人，聘用人员6人，遗属8人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算962.11万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算962.11万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入962.11万元，占100%；

政府性基金预算收入  0  万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算962.11万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出835.19万元，占87%； 项目支出126.92万元，占13%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出962.11万元，包括：文化体育与传媒支出752.99万元、社会保障和就业支出113.94万元、卫生健康支出40.71万元、住房保障支出54.47万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出835.15 万元，比2023年预算增加63.63万元，增长8%，增长的主要原因是奖金增加。

其中：人员经费支出771.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出63.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算126.96万元，比2023年预算增加20万元，增长16%，增长主要原因是融媒体中心绩效纳入预算。

保障运转经费5个项目，项目1.网络公司自办节目传输费48万元。项目2.魅力华池客户端运行维护费10万元。项目3.华池县融媒体中心绩效20万元、项目4.网络公司户户通设备运行维护费15万元、项目5.外宣经费30万元。

其他项目老放映员工资3.96万元。

（三）支出功能分类说明

1.文化体育与传媒支出，2024 年预算数为752.99 万元， 比 2023年预算增加99.2万元，主要原因奖励性工资纳入预算。

2.社会保障和就业支出113.94万元、比2023年预算增加77.72万元，工资基数调整。

3.卫生健康支出40.71万元、比 2023 年预算增加4.55万元， 主要原因是工资基数增加。

4.住房保障支出54.47万元。比 2023 年预算增加9.12万元， 主要原因是奖励性工资开始扣除公积金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.5万元，较2023年预算增加（减少0.1万元。

1.公务接待费 0.5万元，较2023年预算减少0.1万元，下降17%，下降的主要原因是缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费63.2万元，较2023年预算增加6.96万元，增长原因人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年，政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1375万元。其中：办公用房1603平方米，价值100万元。单位共有公务用车0辆，价值0万元。2024年拟采购固定资产约9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

未安排预算，非税收入支出情况表为空表。

（三）重点项目情况

单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（三）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五） 国有资本经营预算支出情况

未安排预算，单位国有资本经营预算为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，单位整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目 6个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，单位项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出6个，项目支出6个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果为优。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长16%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目6个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标 15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 11个、三级指标15个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                 华池县融媒体中心2024年单位预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx