华池县人民政府

华池县发展和改革局

2024年单位预算公开情况说明

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

    本单位是政府正科级组成部门,加挂华池县粮食和物资储备局牌子，承担军民融合具体工作。主要职责为：一是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人民代表大会及其常委会提交全县国民经济和社会发展计划的报告。二是负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议；承担规划全县重大项目和生产力布局职责，提出全社会固定资产投资总规模;研究确定和管理重大建设项目，协调解决重大项目建设中的问题;按规定权限审批、核准、备案、申报建设项目;按规定权限负责全县政府投资项目（除工业和通信业项目外）的可行性研究报告申报、实施管理和竣工验收工作;负责项目培训、考核工作;引导民间投资方向。三是指导和综合协调推进全县经济体制改革工作，组织拟订综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案;指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。四是研究全县国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全县国民经济动员有关工作。五是拟订并组织实施全县价格和收费政策及管理目录，依法进行监督管理;负责制定、调整县域内价格和收费标准，指导全县价格与收费的监督检查;指导成本调查、市场价格监测、信息发布、价格鉴定、价格认证等工作。六是提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用和项目的实施，同时，对全县重大建设项目招投标进行监督检查等。二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华池县发改局内设机构8个股室，人秘股主办人秘、后勤管理、财贸口及二级单位等业务，承担市发改委人秘科交办或对应的其他业务；农经股主办农村经济、易地扶贫搬迁等业务，承担市发改委农经科交办或对应的其他业务、以工代赈、巩固退耕还林成果等业务，承办市发改委以工代赈办交办或对应的业务；投资股主办城镇基础设施建设、党群、政法、商贸流通审批，中央预算内投资、专项基金业务，负责全县固定资产投资计划拟定、统计，承办市发改委投资科、综合科、环资科交办或对应的业务、乡镇项目审批、稳评、环资、节能、安全生产、综合治理、招商引资等业务；交通能源股主办交通、能源、电力等业务，承办市发改委交通科交办或对应的业务；社会股主办社会事业、经济动员等业务，承办市发改委社会科交办或对应的业务；产业和体改股主办党支部、三项建设、纪检监察等业务，承担产业开发协调、经济体改，配合人秘股工作，粮食和物资储备管理股、价格和社会信用管理股。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算732.22万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算732.22万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 732.22 元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算732.22 万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 489.22 万元， 占 67.31 %； 项目支出243万元，占 32.69  %； 上年结转   0 万元， 占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 732.22  万元，包括：一般公共服务支出 415.64 万元、公共安全支出0  万元、教育支出  0 万元、科学技术支出  0 万元、社会保障和就业支出  70.44 万元、卫生健康支出24.28万元、住房保障支出31.86万元、粮油物资储备支出190万元、其他支出  0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出 732.22 万元，比2023年预算增加3.9万元，增长0.53%，增长的主要原因是职工工资增加。其中：人员经费支出    443.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 45.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算  243  万元，和上年相等。

其他项目 3个，主要是项目1，应急物资储备经费、项目2，粮油风险基金、项目3，重要民生商品价格调控资金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0.2  万元，较2023年预算减少0.05万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费  0.2 万元，较2023年预算减少 0.05  万元，下降 20 %，下降的主要原因是遵循八项规定，节约公务接待费开支。

3.公务用车购置及运行维护费 0  万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费  0 万元），较2023年预算增加（减少）    万元，增长（下降）  0 %。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费  1.15 万元，较2023年预算增加  0.65 万元，增长130 %，增长的主要原因是上年培训人数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费  0 万元，较2023年预算增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %0。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费27.42万元，较2023年预算减少 1.98  万元，下降4.3%，下降的主要原因是减少公用经费的开支。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额 8万元，其中：政府采购货物预算 8万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算  8  万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 673.07万元。其中：办公用房价值 15.18 万元。预算部门（单位）共有公务用车0 辆，价值 0万元。单价20万元以上的设备价值  0 万元。2024年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024未安排政府性基金，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入，非说收入支出情况表为空表。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：粮油风险基金

1、项目概况：县级储备粮保管费用和贷款利息为每年每市斤0.12元、县级储备成品粮每年每市斤0.20元、县级储备油每年每市斤1.00元，按季度拨付。县级储备粮7000吨，年补贴1680000.00元、县级储备成品粮300吨，年补贴120000.00元、县级储备油50吨年补贴100000.00元。                                                      

2、立项依据：根据华政办发【2021】24号关于印发《华池县县级储备粮管理办法》《华池县县级储备成品粮管理办法》《华池县县级储备粮轮换管理办法》

3、实施主体：华池县欣荣粮食有限责任公司

4、实施周期：长期

5、实施计划：每年190万元

6、年度预算安排：190万元

7、预期总体目标：确保我县县级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全，储得进、管得好、调得动、用得上。

（四）部门管理转移支付情况

2024 年本单位未安排管理转移支付预算，本单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

 2024 年本单位未安排国有资本经营预算支出预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目 6 个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 6个，占本单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 16  %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1.财政资金困难，2.按季度支付。开展1-9月绩效运行监控项目 1  个，占本部门（单位）项目的 16  %。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6个，完成率为100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 6  个，其中，部门（单位）整体支出  1 个，项目支出 6  个，转移支付项目 0  个，绩效自评覆盖率为100 %。及时将绩效自评结果报送财政局和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度增加（减少）部门预算项目  0 个，增长率/压减率 0  %。同时对政策和项目资金管理作出调整的  0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目  3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标  3 个、三级指标  3 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标  3 个、三级指标 3  个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                发改局 2024年单位预算公开.xlsx