华池县人民政府

华池县城市管理行政执法局

2024年单位预算公开情况说明

目  录  

第一部分 单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

负责贯彻执行国家、省、市有关城市管理行政执法的法律、法规和政策规定;负责研究制定城市管理行政执法工作规划并组织实施;负责行使市容环境卫生、 绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权和城市规划管理、环境保护、工商行政管理、公安交通方面法律、法规规定的部分行政处罚权;承担城市管理行政执法队伍的管理培训、监督考评等工作;承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设局机关，下设市政公用服务中心，双塔森林公园管理所。

（二）参照公务员法管理单位

2008年12月被甘肃省人事厅列入参照公务员法管理范围，2015年5月由庆阳市机构编制委员会更名为“华池县城市管理行政执法局”，为全额拨款正科级参照公务员法管理单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算2483.49万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算2483.49万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2483.49万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算2483.49万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出929.50万元，占37.43%；项目支出1553.99万元，占62.57 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出2483.49万元，包括：社会保障和就业支出110.77万元、卫生健康支出38.06万元，城乡社区支出2281.85万元，住房保障支出52.81万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出929.50万元，比2023年预算增加63.23万元，增长7.29%，增长的主要原因是基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、体检费增加。

其中：人员经费支出876.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出52.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算1553.99万元，比2023年预算增加30万元，增长1.96%，增长的主要原因是增加春节亮化项目。

保障运转经费13个，包括全部项目。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费42.80万元，较2023年预算增加2.6万元，增长6.4%，增长的主要原因是机关运行成本增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1228.35万元。其中：办公用房1423.25平方米，价值275.35万元。单价20万元以上的设备价值761.19万元。2024年拟采购固定资产约20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：城市建设运行维护费

1、项目概况：街道路面破损修补，路缘石更换等；垃圾无害化处理等，实现城市道路维护、城市人居环境美化、生活垃圾处理无害化、城市道路照明亮化的目标。

2、立项依据：依据中共庆阳市委庆阳市人民政府关于加强城市管理工作的意见。

3、实施主体：华池县城市管理行政执法局

4、实施周期：一年

5、实施计划：定期检查城区市政设施使用情况并及时予以维修管护。

6、年度预算安排：50万元

7、预期总体目标：实现城市道路维护、城市人居环境美化、生活垃圾处理无害化、城市道路照明亮化的目标。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标14个，按规定随年度预算一并公开项目0个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是绩效目标设置合理性有待加强，二是常态化绩效管理意识需进一步加强，三是绩效管理重视程度有待提高。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：一是绩效目标设置合理性有待加强，二是常态化绩效管理意识需进一步加强，三是绩效管理重视程度有待提高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：一是完善监控方式；二是适当调整绩效目标；三是坚持常态化绩效管理。坚持科学理财，加强制度创新，深入落实财政体制改革，积极推进中期财政规划管理，加强预算约束。认真落实过紧日子要求，严把关口。强化预算绩效管理，推动绩效管理常态化、规范化。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共12个，其中，部门（单位）整体支0个，项目支出12个，转移支付项目0 个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：我单位及时报送绩效自评结果决算和随决算及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金2449.53万元，2024年度增加（减少）部门预算项目1个，增长率8.3 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目13个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标9个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标9个、三级指标76个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：

                 华池县城市管理行政执法局 2024年单位预算公开.xls