华池县人民政府

华池县不动产登记事务中心

2024年单位预算公开情况说明

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

华池县不动产登记事务中心主要负责全县土地、房屋、林地、草地等不动产统一登记工作；负责建立各类不动产登记信息管理基础平台、数据库等，保证信息系统正常运行；负责不动产登记资料社会查询服务；负责不动产登记有关事宜的受理、送审和证书领取发放工作；承办不动产登记人员上岗资格初审；负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华池县不动产登记事务中心成立于2015年11月，本单位为全额拨款副科级事业单位，隶属华池县国土资源局（华池县不动产登记管理局）管理，内设办公室、登记股（政务大厅）、权籍信息股、调查股4个办公室。

1、办公室主要职责：负责中心文电、印信和文件的起草、校印、送发和归档工作；负责综合事务协调和领导交办的工作；负责职工的业务培训、保密、社会治安、环境卫生和后勤保障工作；负责接待群众来信来访工作；负责组织机关的政治业务学习，协助其他股室搞好有关登记工作；负责不动产登记局内行政事务管理工作；协调林业等部门确定的重点国有林区森林、林木、林地的登记发证。

2、登记股（政务大厅）主要职责：严格执行不动产登记及相关工作办法、规定；承办全县土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作，对受理的不动产登记申请依法进行审核；提出是否将有关事项记载于不动产登记簿的审核意见；将有关事项记载于不动产登记簿；核发不动产登记证书。

3、权籍信息股主要职责：执行不动产权籍调查办法和标准规范，建立不动产登记信息管理基础平台、数据库，保证信息系统正常运行；承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档；承担不动产登记资料社会查询服务。

4、调查股主要职责：执行不动产调查标准规范和办法；会同有关部门开展不动产确权和权属争议调处工作，调处重大不动产权属争议；审核专业技术单位提交的不动产界址坐标、空间界限、权籍调查表、权属界线协议书、宗地图、房屋测绘报告、房屋平面图等调查成果；参与重要不动产产权实地调查。

（2）人员情况

核定全额拨款事业编制5名即：主任1名，干事4名。2023年年末实有人数8人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算134.25万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算 134.25 万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入134.25万元，占100%；

政府性基金预算收入 0 万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算134.25万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出 114.25 万元， 占  85.10 %； 项目支出 20 万元，占 14.9 %； 上年结转 0万元， 占 0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出  134.25 万元，包括：一般公共服务支出  0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出  0 万元、社会保障和就业支出 16.17 万元、卫生健康支出5.27万元、自然资源海洋气象等支出其他支出  105.08 万元、住房保障支出7.73万元。具体安排情况如下（详见部门单位）预算公开表4,5,6,7：

（一）基本支出

2024年基本支出 134.25万元，比2023年预算增加13.17 万元，增长10.88 %，增长的主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出  106.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 20 万元，比2023年预算万持平。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024 年预算数为10.31万元，比 2023 年预算增加2.08万元， 主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。

2.社会保障和就业支出（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位职业年金缴费支出（ 项）2024 年预算数为5.15万元，比 2023 年预算增加1.03万元， 主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。

3.社会保障和就业支出（ 类） 其他社会保障和就业支出（ 款） 其他社会保障和就业支出（ 项）2024 年预算数为0.71万元，比 2023 年预算增加0.14万元， 主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。

4.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款） 行政单位医疗（ 项）2024 年预算数为5.27万元，比 2023 年预算增加0.85万元， 主要原因是人员工资上调，社会保险基数增加。

5.自然资源海洋气象等支出（ 类）自然资源事务（ 款） 一般行政管理事务（ 项）2024 年预算数为105.08万元，比 2023 年预算增加0.77万元， 主要原因是人员增加，相应预算增加。

7.住房保障支出（ 类） 住房改革支出（ 款） 住房公积金（ 项）2024 年预算数为7.73万元，比 2023 年预算增加7.73万元， 主要原因是2023年未单独预算住房公积金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2024年度未安排“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

2024年度未安排培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

2024年度未安排会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2024年度未安排机关运行经费预算。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额  2.12  万元，其中：政府采购货物预算 2.12万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为141.1092万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年我单位政府性基金预算拨款支出未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，我单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，其中单位整体支出1个，项目支出2个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为 100 %。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出 1个，项目支出 2 个，绩效自评结果为优，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度整体增加部门预算13.17万元，主要原因是人员工资上调；2024年项目2个，与上年持平。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标38个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 6 个、三级指标 11 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                 华池县不动产登记事务中心 2024年单位预算公开.xlsx