华池县人民政府

政协华池县委员会办公室

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，充分发挥人民政协作为协商民主重要渠道作用，围绕团结和民主两大主题，推进政治协商、民主监督、参政议政制度建设，更好协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局。

二、机构设置情况

机关内设机构

政协华池县委员会内设机构1个办公室，5个工委（经济环境资源委员会、农业与农村委员会、提案社会法制委员会、科教卫体委员会、文化文史和学习委员会）。

三、部门/单位收支总体情

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算723.12万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算  723.12万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 723.12   万元，占100%；

政府性基金预算收入    万元，占0.00%；

上年结转收入    万元，占0.00%；

其他收入    万元，占0.00%；

（二）支出预算

2024年支出预算 723.12万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出  649.88 万元， 占 89.87 %； 项目支出 73.24 万元，占 10.13  %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出  723.12万元，包括：一般公共服务支出  582.68 万元、卫生健康支出 28.3 万元、教育支出  0 万元、科学技术支出  0 万元、社会保障和就业支出 75.37万元、住房保障支出36.79万元、其他支出  0 万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出  649.88 万元，比2023年预算增加149.89万元，增长29.99 %，增长的主要原因是2024年在职人员增多，人员经费和公用经费相应增加。

其中：人员经费支出 506.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 143.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 73.24万元，比2023年预算增加0.12万元，增长0.076 %，增长的主要原因是增加一名委员活动经费预算。

保障运转经费2 个，主要是项目1、委员互动经费18.24万元；项目2、政协协商向基层延伸工作经费55万元。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 政协事务（ 款） 行政运行（ 项）2024 年预算数为  582.68 万元， 比 2023 年预算增加 48.57 万元， 主要原因是人员经费预算增加了基础绩效奖。

2.社会和保障就业（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 项）2024 年预算数为49.05 万元， 比 2023 年预算增加 9.45 万元， 主要原因是人员经费预算增加了基础绩效奖，计算基数增大。

3.社会和保障就业（ 类） 行政事业单位养老支出（ 款） 机关事业单位职业年金缴费支出（ 项）2024 年预算数为24.53 万元， 比 2023 年预算增加4.73 万元， 主要原因是人员经费预算增加了基础绩效奖，计算基数增大。

4.卫生健康支出（ 类） 行政事业单位医疗（ 款） 机关事行政单位医疗（ 项）2024 年预算数为28.3万元， 比 2023 年预算增加4万元， 主要原因是人员经费预算增加了基础绩效奖，计算基数增大。

5.住房保障支出（221类）2024年预算数为36.79万元， 比2023年预算增加36.79万元，主要原因是归类调整，2024年预算填报更加规范化。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算  5.8 万元，较2023年预算增加3.9万元。

1.因公出国（境）费用   万元，较2023年预算增加（减少）   万元，增长（下降）   %，增长（下降）的主要原因是…。

2.公务接待费 1.8  万元，较2023年预算减少 0.1 万元，下降5.26%，下降的主要原因是厉行节约，严格按照“八项规定”执行公务接待活动。

3.公务用车购置及运行维护费 4万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费 4  万元，较2023年预算增加3 万元，增长300%，增长的主要原因是单位新购置一辆主要领导公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 18 万元，较2023年预算增加18万元，增长 80  %，增长的主要原因是适应新时代政协委员履职能力提升。

（三）会议费预算情况说明

政协委员全会每年由财政单列，故不再做预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费98.16万元，较2023年预算增加6.27万元，增长12.02 %，增长的主要原因是其他交通费用、福利费、工会经费有所增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额 54.2万元，其中：政府采购货物预算26万元，政府采购工程预算  15  万元，政府采购服务预算  13.2  万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0.6万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.6 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为139.72万元。其中：办公用房  1206.12   平方米，价值     万元。预算部门（单位）共有公务用车  1   辆，价值  18.76 万元。单价20万元以上的设备价值     万元。2024年拟采购固定资产约 5 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：政协委员活动经费

2、立项依据：依据省、市、县对政协工作整体要求

3、实施主体：政协华池县委员会办公室

4、实施周期：1年（2024年1月1日-2024年12月31日）。

5、实施计划：年内组织委员进行5次以上专题调研，5次以上协商座谈。

6、年度预算安排：18.24万元

7、预期总体目标：委员素质显著提升，委员履职能力显著提升，委员履职工作质量显著提升。

（四）部门管理转移支付情况

本单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

本单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的33.33%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支出财政资金指标拨付进度缓慢。由于财政未进行拨款，项目支出资金暂未支付。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为33.33%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支出财政资金指标拨付进度缓慢。由于财政部分指标未下达，部分项目支出资金暂未支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：1.加大项目督导力度。督促项目实施单位，制定项目时间计划表，加强调度督导，进一步压实工作责任，加快项目进度。2.及时拨付财政资金指标。建议财政按年初预算项目及时拨付各单位项目资金，加快资金拨付审核进度，促使各项工作有序开展。3.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。4.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：为进一步规范财政支出管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据县财政局的安排，我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则,对我单位2023年度的整体支出情况进行了绩效评价，已将绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

               政协华池县委员会办公室2024年单位预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx