华池县人民政府

华池县医疗保障局

2024年部门预算公开情况说明

目  录  

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。拟订全县医疗保险、生育保险、医疗救助规章草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。拟订并组织实施全县长期护理保险制度改革方案。

（四）组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，制定医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织制定全县药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定全县药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，推动完善全县药品、医用耗材招标采购平台。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。健全完善医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

（九）完成县委、县政府和市医疗保障局交办的其他任务。

（十）职能转变。县医保局应完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动"改革，更好保障人民群众就医需求，减轻医药费用负担。

（十一）负责落实医保扶贫政策措施，保障贫困人口享受基本医疗特惠政策，承担行业扶贫具体工作职责。落实城乡医疗救助制度，督查乡（镇）医疗救助制度执行情况，承办县级大病医疗救助基金的筹措管理、救助对象的审核审批工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

按照中共华池县委办公室、中共华池县人民政府办公室关于印发《华池县医疗保障局职能配置、内设机构核人员编制规定》的通知（县委办发〔2019〕81号），华池县医疗保障局为县政府工作部门，正科级行政单位，内设机构3个, 分别为办公室、综合业务股、基金管理股。

（二）直属事业单位

按照《中共华池县委机构编制委员会关于印发<华池县医疗保障服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（华编委发〔2020〕42号）文件要求，成立华池县医疗保障服务中心，医保服务中心为正科级全额拨款公益一类事业单位，隶属县医保局管理。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算563.65万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算563.65万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 563.65万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入 0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算563.65万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出348.05万元， 占62 %； 项目支出215.6万元，占 38 %； 上年结转0万元， 占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出563.65万元，包括：社会保障和就业支出 47.72万元、卫生健康支出492.88万元、住房保障支出23.05万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出348.05万元，比2023年预算增加49.32 万元，增长16%，增长的主要原因是人员工资调整，增加了基础绩效奖金。其中：人员经费支出318.75万元，主要包括：基本工资300.3万元、津贴补贴100.88万元、奖金21.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.74万元、职业年金缴费15.37万元、职工基本医疗保险缴费12.49万元、公务员医疗补助缴费3.51万元、其他社会保障缴费1.61万元、住房公积金23.06万元、其他对个人和家庭的补助16.01万元。

公用经费支出31.74万元，主要包括：办公费2.81万元、印刷费0.55万元、水费0.08万元、电费0.86万元、邮电费1.9万元、取暖费1.16万元、差旅费3.28万元、维修（护）费0.15万元、会议费0.15万元、培训费0.5万元、公务接待费0.02万元、劳务费1.4万元、工会经费2.31万元、福利费4.8万元、其他交通费用8.84万元、其他商品和服务支出2.44万元、办公设备购置0.5万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算215.6万元，比2023年预算增加26万元，增长14 %，增长的主要原因是城乡居民县级财政补助按照政策文件需要逐年递增。

保障运转经费1个，主要是医疗保障业务经办工作经费。

其他项目2个，主要是项目1城乡居民基本医疗保险参保缴费县级财政补助，项目2城乡居民医疗救助县级补助资金。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共预算当年支出563.65万元，较上年增加75.33万元，主要原因为人员经费和城乡居民基本医保县级财政补助资金增加，其中：社会保障和就业支出 47.72万元，较上年增加11.78万元，增加原因为人员工资基数增长；卫生健康支出492.88万元，增加40.52万元，增加原因为城乡居民基本医保县级财政补助资金增加；住房保障支出23.05万元，增加23.05万元，增长原因为上年不在此科目公开。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.016万元，较2023年减少50元，原因为按照“三公”经费预算逐年递减。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年无变化。

2.公务接待费 0.021万元，较2023年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.5万元，较2023年预算增加0.2万元，增长66 %，增长的主要原因是支付方式改革培训增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.15万元，较2023年预算增加0.05万元，增长50%，增长的主要原因是参保及支付方式改革会议增加。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费31.74万元，较2023年预算增加4.06万元，增长0.15 %，增长的主要原因是职工个人取暖费基数增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额32万元，其中：政府采购货物预算32万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额32万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为38.98万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：城乡居民基本医疗保险参保缴费县级财政补助资金

1、项目概况：对参加2024年城乡居民基本医保的居民，县级财政给予人均不低于14.5元的补助，为城乡居民基本医疗保险做好保障。

2、立项依据：庆医保发〔2023〕72号

3、实施主体：华池县医疗保障局

4、实施周期：1年

5、实施计划：2024年12月之前完成上解。

6、年度预算安排：190万元

7、预期总体目标：深入落实全民参保计划和参保要求，对参加2024年城乡居民基本医保的居民，县级财政给予人均不低于14.5元的补助，确保县级财政补助按时上解。

（四）部门管理转移支付情况

本部门未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的 100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为67%。“双监控”未发现存在的问题。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门项目的67%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为 67 %。“双监控”未发现存在的问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目2个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，同时对政策和项目资金管理作出调整的0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标13 个；项目支出绩效目标围绕产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                     华池县医疗保障局2024年部门预算公开表.xlsx