华池县人民政府

 华池县城乡居民社会养老保险局

2024年单位预算公开情况说明

目  录  

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

华池县城乡居民社会养老保险局主要职责是:负责城乡居民养老保险相关政策的贯彻实施，做好与合作养老相关政策的衔接、并轨及解释工作。根据上级的规定，及时修改完善和调整城乡居民养老保险政策。对各镇城乡居民养老保险上报的参保村、参保人的参保资格进行复审、认定。做好新农保和城镇居民保险基金的筹集、收缴、发放和存储等日常管理工作。管理新农保和城镇居民保险基金收缴台账和发放台账及参保人员档案资料。定期编制新农保和城镇居民基金财务会计报告，年末编制本年度基金决算报告和下年度基金预算报告及预测分析，报相关领导和部门。负责对全县城乡居民养老金领取人员待遇领取资格进行认证。完成县委、县政府布置的其它工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无内设机构

（二）参照公务员法管理单位

非参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

我单位隶属于华池县人力资源和社会保障局，是其二级事业单位，事业编制4名，现有正式在职职工共7人,退休0人,遗属0人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算515.56万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入515.56万元；支出包括：社会保障和就业支出504.14万元、卫生健康支出4.71万元、住房保障支出6.71万元。

（一）收入预算

2024年收入预算515.56万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入515.56万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算515.56万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出101.58万元，占19.7%； 项目支出413.98万元，占80.3%； 上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出515.56万元，包括：社会保障和就业支出504.14万元、卫生健康支出4.71万元、住房保障支出6.71万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出101.58万元，比2023年预算增加0.18 万元，增长0.18%，增长的主要原因是人员工资福利及各类保险增加。

其中：人员经费支出92.32万元，主要包括：基本工资25.79万元、津贴补贴30.08万元、奖金6.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.94万元、职业年金缴费4.47万元、职工基本医疗保险缴费3.63万元、公务员医疗补助缴费1.08万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金6.71万元。

公用经费支出9.26万元，主要包括：办公费4.12万元、水费0.2万元、电费0.2万元、取暖费1.28万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.17万元、工会经费0.67万元、福利费1.4万元、其他商品和服务支出0.72万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算413.98万元，比2023年预算增加10.18万元，增长2.52 %，增长的主要原因是基础养老金补贴增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是项目1金保专网运行费。

特定目标类项目2个，主要是项目2城乡居民基本养老保险县级补贴和项目3村干部养老保险。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024年预算数为504.14万元， 比2023 年预算增加3.44万元，主要原因是基础养老金补贴增加，人员工资福利及各类保险增加。

2.卫生健康支出2024年预算数为4.71万元， 比2023 年预算增加0.2万元，主要原因是工资基数增加，医保水平提高。

3.住房保障支出2024年预算数为4.71万元， 比2023 年预算增加4.71万元，主要原因是上年度未纳入预算。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.17万元，较2023年预算减少0.005万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算无变化。

2.公务接待费0.17万元，较2023年预算减少0.005万元，下降2.9%，下降的主要原因是严格按照政策缩减接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9.26万元，较2023年预算增加0.31万元，增长3.5%，增长的主要原因是职工体检费纳入预算。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算3.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为25.36万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

本单位2024年无政府性基金。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：城乡居民基本养老保险县级补贴

1、项目概况：包括县级基础养老金、高龄补助金、个人缴费补贴及县财政为五类困难群体代缴。

2、立项依据：华政发〔2014〕91号文件、华政办发〔2019〕32号文件、华人社发〔2018〕46号、庆市人社电发〔2019〕29号文件。

3、实施主体：华池县城乡居民社会养老保险局

4、实施周期：1年

5、实施计划：养老金按月足额发放，年度内为符合条件参保人员代缴保费。

6、年度预算安排：402.57万元。

7、预期总体目标：持续推进城居保工作落实好，确保符合条件的城乡居民基础养老金按时足额发放，保障全县城乡居民基本养老，稳步提升城乡居民保障水平，减缓城乡居民养老压力。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为25%。“开展1-9月绩效运行监控项目4个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为75%。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目4个，完成率为100%。“双监控”无问题.

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据财政局安排，及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金21.1万元，2024年度预算项目数不变。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标14个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

         华池县城乡居民社会养老保险局2024年预算公开表.xlsx