华池县人民政府

 华池县人社部门

2024年预算公开情况说明

目  录  

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责贯彻执行《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》和《劳动保障监察条例》等法律法规。

（二）贯彻落实国家和省、市人力资源和社会保障系统的各项政策，拟订和修改全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（三）负责组织实施全县事业单位工作人员公开招聘、培训、考核、奖惩、调配、退休、退职、权利保障等工作。

（四）负责专业技术人员职称资格审核申报（含以考代评）、考核，制定和修改专业技术人员管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与拟订引进储备高层次急需人才政策并组织实施。

（五）负责协调劳动关系，处理劳动争议，执行劳动监察，建立健全劳动关系协调机制。统筹执行劳动人事争议仲裁制度，依法处理全县劳动人事争议案件。主管全县劳动保障监察工作，依法对县域机关企事业单位实施劳动保障监察，组织查处劳动保障违法违规案件，维护劳动者合法权益。

（六）负责会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导落实全县事业单位人事制度改革工作，贯彻落实国家和省、市关于事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策，会同有关部门加强事业单位人员宏观调配管理。

（七）贯彻执行国家各项工资福利政策，承办全县事业单位职工转正定级，工资晋升，工资标准审核，调整企业离退休职工养老金及工资统计工作。

（八）负责全县各项社会保险、就业再就业安置和劳务输出工作。

（九）负责全县事业单位一般干部、工人、专业技术人员档案、流动人才档案收集、整理、查阅利用等工作。

（十）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。   

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

人社局机关内设6个股室，分别为办公室、人事股、工资福利股、社会保障股、仲裁监察股、就业促进股。人社部门共有职工105人，其中正式职工83人，临时工10人，退休6人，遗属6人。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位3个，分别为华池县社会保险事业管理中心、华池县劳动保障监察大队、华池县劳动人事争议仲裁院。

（三）直属事业单位

     直属事业单位3个，分别为华池县城乡就业服务局、华池县人力资源市场管理中心、华池县城乡居民社会养老保险局。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算1888.03万元。按照综合预算的原则，人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括全部为一般公共预算拨款收入；支出主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1888.03万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1888.03万元，占100%.

（二）支出预算

2024年支出预算1888.03万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出1282.46万元， 占67.93%； 项目支出605.57万元，占32.07%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1888.03万元，包括：一般公共服务支出372.26万元，比2023年预算减少14.76万元，减少3.81%，减少的原因主要是工作经费减少。社会保障和就业支出1355.02万元，比2023年预算增加66.46万元，增长5.16%，增长的原因主要是人员工资福利增加；卫生健康支出58.36万元，比2023年预算增加6.71万元，增长12.99%，增长的原因主要是人员工资增加，基数变大，住房保障支出82.82万元，比2023年预算增加82.82万元，增长100%，增长的原因主要是新增加预算；农林水支出19.57万元，比2023年预算增加19.57万元，增长100%，增长的原因主要是项目新增。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1282.46万元，比2023年预算增加102.98万元，增长8.73%，增长的主要原因是人员工资增加。其中：人员经费支出1162.11万元，主要包括：基本工资348.92万元、津贴补贴363.92万元、奖金76.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.43万元、职业年金缴费55.21万元、职工基本医疗保险缴费44.86万元、公务员医疗补助缴费13.5万元、其他社会保障缴费5.91万元、住房公积金82.82万元、生活补助2.02万元、其他对个人和家庭的补助59.53万元。

公用经费支出120.36万元，主要包括：办公费20.58万元、印刷费6.78万元、手续费0.05万元、水费1.15万元、电费2.41万元、邮电费4.1万元、取暖费9.88万元、差旅费8.86万元、维修（护）费1.34万元、会议费0.36万元、公务接待费1.19万元、劳务费0.96万元、工会经费8.29万元、福利费17.26万元、其他交通费用26.42万元、其他商品和服务支出8.82万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算605.57万元，比2023年预算增加57.82万元，增加10.56%，增加的主要原因是社会保险类项目人员增加，项目资金增加。

经济社会发展项目1个，主要是乡村公益性岗位补助项目。

保障运转经费 3个，主要是金保专网维护费和劳动监察大队执法经费。

其他项目5个，主要是普惠金融发展专项资金（利息补贴）、下岗职工生活补助费、改制企业遗属生活费、差额退休费、城乡居民基本养老保险县级补贴、村干部养老保险、企业养老保险基金缺口分担。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.185万元，较2023年预算减少0.066万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平。

2.公务接待费1.185 万元，较2023年预算减少0.066万元，下降5.28%，下降的主要原因是公务接待活动减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2023年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.361万元，较2023年预算减少0.034万元，下降8.61 %，下降的主要原因是会议减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费120.36万元，较2023年预算增加9.7万元，增长8.77 %，增长的主要原因是福利费、工会费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额28.64万元，其中：政府采购货物预算21.56万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算7.08万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额  13万元，小微企业预留政府采购项目预算金额15.64万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1194.92万元。其中：办公用房3113.92平方米，价值1036.38万元。预算部门共有公务用车0辆，无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约 5.12 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排政府性基金预算，单位政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：乡村公益性岗位补助项目

1、项目概况：全县共开发乡村公益性岗位385个，每人每月发放补助500元。

2、立项依据：省市关于开发乡村公益性岗位的有关文件

3、实施主体：各乡镇人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：每月按时发放补助

6、年度预算安排：年度安排县级配套资金37.45万元。

7、预期总体目标：为全县开发的385个乡村公益性岗位人员按时发放补助，稳定已脱贫人口就业，持续增加收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目9个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目9个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目9个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%，截止12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目9个，完成率为100%。“双监控”无问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共9个，其中，项目支出9个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况，公开率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金40.87万元，2024年度增加（减少）部门预算项目1个，对项目资金作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目9个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11 个、三级指标29个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标76个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                     华池县人社部门2024年预算公开表.xlsx