华池县人民政府

 华池县人力资源和社会保障局

2024年预算公开情况说明

目  录  

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）负责贯彻执行《中华人民共和国劳动法》、《劳动合同法》和《劳动保障监察条例》等法律法规。

（二）贯彻落实国家和省、市人力资源和社会保障系统的各项政策，拟订和修改全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（三）负责组织实施全县事业单位工作人员公开招聘、培训、考核、奖惩、调配、退休、退职、权利保障等工作。

（四）负责专业技术人员职称资格审核申报（含以考代评）、考核，制定和修改专业技术人员管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，参与拟订引进储备高层次急需人才政策并组织实施。

（五）负责协调劳动关系，处理劳动争议，执行劳动监察，建立健全劳动关系协调机制。统筹执行劳动人事争议仲裁制度，依法处理全县劳动人事争议案件。主管全县劳动保障监察工作，依法对县域机关企事业单位实施劳动保障监察，组织查处劳动保障违法违规案件，维护劳动者合法权益。

（六）负责会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策，指导落实全县事业单位人事制度改革工作，贯彻落实国家和省、市关于事业单位人员和机关工勤人员人事管理政策，会同有关部门加强事业单位人员宏观调配管理。

（七）贯彻执行国家各项工资福利政策，承办全县事业单位职工转正定级，工资晋升，工资标准审核，调整企业离退休职工养老金及工资统计工作。

（八）负责全县各项社会保险、就业再就业安置和劳务输出工作。

（九）负责全县事业单位一般干部、工人、专业技术人员档案、流动人才档案收集、整理、查阅利用等工作。

（十）承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。   

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

机关内设6个股室，分别为办公室、人事股、工资福利股、社会保障股、仲裁监察股、就业促进股。

人社局现有编制20个，其中行政编8个，机关工勤编3个，参公编7个，事业编2个。

有职工46人，其中正式职工30人，临时工8，退休5人，遗属3人。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位3个，分别为华池县社会保险事业管理中心、华池县劳动保障监察大队、华池县劳动人事争议仲裁院。

（三）直属事业单位

     直属事业单位3个，分别为华池县城乡就业服务局、华池县人力资源市场管理中心、华池县城乡居民社会养老保险局。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算520.72万元。按照综合预算的原则，人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括全部为一般公共预算拨款收入；支出主要包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算520.72万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入520.72万元，占100%.

（二）支出预算

2024年支出预算520.72万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出464.47万元， 占89.2%； 项目支出 56.25万元，占10.8 %。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出520.72万元，包括：一般公共服务支出372.26万元、社会保障和就业支出98.73万元、卫生健康支出20.54万元、住房保障支出29.28万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出464.47万元，比2023年预算增加25.3万元，增长5.76 %，增长的主要原因是人员工资增加。其中：人员经费支出419.62万元，主要包括：基本工资132.26万元、津贴补贴129.02万元、奖金26.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.04万元、职业年金缴费19.52万元、职工基本医疗保险缴费15.86万元、公务员医疗补助缴费4.59万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金29.28万元、生活补助0.97万元、其他对个人和家庭的补助20.34万元。

公用经费支出44.85万元，主要包括：办公费4.92万元、印刷费3.5万元、手续费0.03万元、水费0.5万元、电费1.26万元、邮电费1.2万元、取暖费2.37万元、差旅费1.12万元、维修（护）费0.84万元、会议费0.16万元、公务接待费0.77万元、工会经费2.93万元、福利费6.1万元、其他交通费用16.04万元、其他商品和服务支出3.12万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算56.25万元，比2023年预算减少1.93万元，减少3.31%，减少的主要原因是乡村公益性岗位补助资金减少。

经济社会发展项目1个，主要是乡村公益性岗位补助项目。

保障运转经费 2个，主要是金保专网维护费和劳动监察大队执法经费。

（三）支出功能分类说明

一般公共服务支出372.26万元,比2023年预算减少13.78万元，减少3.57%，减少的主要原因是工作经费减少；社会保障和就业支出98.73万元，比2023年预算增加6.16万元，增加6.65%，增加的主要原因是乡村公益性岗位补助等资金减少；卫生健康支出20.54万元，比2023年预算增加1.8万元，增加6.65%，增加的主要原因是人员工资增加，扣缴技术变大。住房保障支出29.28万元，比2023年预算增加29.28万元，增加100%，增加的主要原因是新纳入预算。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.77万元，较2023年预算减少0.05万元。

1. 因公出国（境）费用0万元，较2023年预算持平。

2.公务接待费0.77 万元，较2023年预算减少0.05万元，下降6.45%，下降的主要原因是公务接待活动减少。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，较2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0万元，较2023年预算持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.16万元，较2023年预算减少0.034万元，下降17.44 %，下降的主要原因是会议减少。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费44.85万元，较2023年预算增加1.67万元，增长3.87 %，增长的主要原因是福利费、工会费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额9.4万元，其中：政府采购货物预算5.9万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算3.5万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额  5万元，小微企业预留政府采购项目预算金额4.4万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1097.3万元。其中：办公用房3113.92平方米，价值1036.38万元。预算单位共有公务用车0辆，无单价20万元以上的设备。2024年拟采购固定资产约 1.2 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排政府性基金预算，单位政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的单位可公开其他类项目。

项目名称：乡村公益性岗位补助项目

1、项目概况：全县共开发乡村公益性岗位385个，每人每月发放补助500元。

2、立项依据：省市关于开发乡村公益性岗位的有关文件

3、实施主体：各乡镇人民政府

4、实施周期：1年

5、实施计划：每月按时发放补助

6、年度预算安排：年度安排县级配套资金37.45万元。

7、预期总体目标：为全县开发的385个乡村公益性岗位人员按时发放补助，稳定已脱贫人口就业，持续增加收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%，截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”未发现问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，项目支出3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况，公开率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.2万元，2024年度未增加（减少）单位预算项目，对项目资金作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11 个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                     人社局 2024年单位预算公开表.xlsx