华池县人民政府

华池县爱国卫生运动委员会办公室

2024年部门预算公开情况说明

目  录 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

华池县爱卫办隶属华池县卫健局二级部门，属于参照公务员法管理事业单位。主要工作职能：1、贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规。2、研究拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。3、负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比。4、组织实施全县农村改水、改厕规划，开展以改水改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的农村爱国卫生工作。5、组织协调开展创建“卫生城市”;卫生县城”活动。6、组织开展创建卫生乡镇、卫生村活动，促进农村两个文明建设。7、组织协调有关部门和团体的爱国卫生工作；检查全县爱国卫生工作开展情况。进行卫生效果评价。8、开展爱国卫生宣传活动。9、完成县委、县政府安排的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华池县爱卫办无内设机构。2024年度，我单位共有编制11名，其中：参公事业编制11名。财政供养总人数23人，其中：在职人员11人，退休10人，遗属2人。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算200.21万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算200.21万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入200.21万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算200.21万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出200.21万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出200.21万元，包括：社会保障和就业支出25.99万元、卫生健康支出162.48万元，住房保障支出11.74万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出200.21万元，比2023年预算增加28.9万元，增长14.4%，增长的主要原因是增加车补和住房保障预算。

其中：人员经费支出176.91万元，主要包括：基本工资57.1万元、津贴补贴51.07万元、奖金11.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.88万元、职业年金缴费8.44万元、职工基本医疗保险缴费6.86万元、公务员医疗补助缴费2.83万元、其他社会保障缴费0.48万元、住房公积金12.66万元、生活补助0.67万元、其他对个人和家庭的补助8.79万元等。

公用经费支出 23.3万元，主要包括：办公费2.2万元、印刷费2.4万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.5万元、取暖费1.23万元、差旅费1万元、工会经费1万元、福利费2.64万元，其他交通费用10.26万元、其他商品和服务支出1.6万元。

（二）项目支出

2024年无一般公共预算财政拨款项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为25.99万元，比 2023 年预算增加5.36万元，主要原因是单位人员分流，工资基数增加，经费增加；
    2.卫生健康支出2024 年预算数为162.48万元，比 2023 年预算增加11.85万元，主要原因是本年度人员工资基数增加；
    3.住房保障2024年预算数为11.74万元，比 2023年预算增加11.74万元， 主要原因是新增项目支出。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费23.3万元，较2023年预算增加7.3万元，增长31.3%，增长的主要原因是增加了车补费用预算。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为28.22万元。其中：办公用房131.16平方米，价值17.54万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年无政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024年本单位无涉及非税收入。

（三）重点项目情况

2024年本单位无项目支出。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，本单位无管理转移支付。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算拨款安排支出。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效部门整体运行监控。截至12月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金未及时兑付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：及时和财政协商兑付资金。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩单位整体支出效自评，其中，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标15个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件：

                  华池县爱卫办 2024年部门预算公开表.xlsx