华池县人民政府

华池县中医医院

2024年部门预算公开情况说明

目  录  

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、华池县中医医院收支总体情况表

二、华池县中医医院收入总体情况表

三、华池县中医医院支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、华池县中医医院整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

华池县中医医院是医疗、卫生等工作的职能部门。主要职责是:（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。（三）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。（四）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。（五）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（六）承担县委政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华池县中医医院内设机构0个股室。

三、华池县中医医院收支总体情况

2024年华池县中医医院收支总预算1796.62万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算1796.62万元（详见华池县中医医院预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入1796.62万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算1796.62万元（详见华池县中医医院预算公开表3）。其中：基本支出1796.62万元，占100%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转0万元占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出1796.62万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0   万元、社会保障和就业支出226.23万元、医疗卫生与计划生育支出1457.27元、住房保障支出113.12元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见华池县中医医院预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出1796.62万元，比2023年预算增加229.43万元，增长14.66%，增长（下降）的主要原因是人员增加，工资增加，财政拨款增加。其中：人员经费支出1749.70万元，主要包括：基本工资636.22万元、津贴补贴500.68万元、奖金103.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.82万元、职业年金缴费75.41万元、职工基本医疗保险缴费61.27万元、公务员医疗补助缴费19.71万元、其他社会保障缴费10.37万元、住房公积金113.12万元、其他对个人和家庭的补助78.55万元等。

公用经费支出46.92万元，主要包括：工会经费11.31万元、福利费23.57万元、其他商品和服务支出12.04万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%，增长（减少）的主要原因是无项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为226.23万元， 比 2023 年预算增加47.17万元， 主要原因是人员增加，工资增加。

2.卫生健康支出2024 年预算数为1457.27万元， 比 2023 年预算增加69.14万元， 主要原因是人员增加，工资增加。

3.住房保障支出2024 年预算数为113.12万元， 比 2023 年预算增加113.12万元， 主要原因是人员增加，工资增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

无“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

无培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

无会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

无机关运行经费预算。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额1646万元，其中：政府采购货物预算1306万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算340万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额170万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为21799.06万元。其中：办公用房28854.51平方米，价值11021.55万元。预算部门（单位）共有公务用车6辆，价值116.96万元。单价20万元以上的设备价值6943万元。2024年拟采购固定资产约1300万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出1个，按规定预算并公开。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                    华池县中医医院 2024年部门预算公开表.xlsx