华池县人民政府

华池县山庄中心卫生院

2024年单位预算公开情况说明

目  录 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、华池县山庄中心卫生院收支总体情况表

二、华池县山庄中心卫生院收入总体情况表

三、华池县山庄中心卫生院支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、华池县山庄中心卫生院整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

华池县山庄中心卫生院是全额拨款事业单位，隶属于华池县卫生健康局的二级预算单位。主要职责是:开展内、外、妇产、中医各科常见病及多发病的诊治；承担着山庄乡村及周边林场的现场应急救护和转诊服务，承担着本辖区居民的十四项基本公共卫生服务工作，如健康档案的管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理，65岁及以上老年人健康管理慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、开展健康素养促进等工作。     

二、机构设置情况

华池县山庄中心卫生院内设综合门诊（主要开展内、外、妇产、中医各科常见病、多发病的诊疗以及我院住院及门诊收费工作），公卫科（主要负责辖区内4个行政村的健康档案的管理，健康教育，预防接种，0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理，65岁及以上老年人健康管理慢性病患者健康管理包括高血压患者健康管理和2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、开展健康素养促进等工作。

三、2024年山庄中心卫生院收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年山庄中心卫生院收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算191.24万元。按照综合预算的原则，2024年山庄中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

（二）2024年收入预算 191.24万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入 191.24万元，占100%；政府性基金预算收入  0  万元，占0%；上年结转收入 0 万元，占0X%；其他收入  0  万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算 191.24万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出191.24万元， 占  100   %； 项目支出  0  万元，占 0  %； 上年结转  0  万元， 占  0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出 191.24万元，包括：社会保障和就业支出 26.93万元、卫生健康支出 151.43万元、住房保障支出12.88万元。

（一）基本支出

2024年基本支出191.24万元，比2023年预算增加25.98万元，增长15.72%，增长的主要原因是在职人员工资相比2023年增加、财政拨款增加。

其中：人员经费支出 187.27万元，主要包括：基本工资53.39万元、津贴补贴61.36万元、奖金13.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.17万元、职业年金缴费8.59万元、职工基本医疗保险缴费6.98万元、公务员医疗补助缴费2.30万元、其他社会保障缴费1.18万元，住房公积金12.88万元，其他工资福利支出2.60万元，对个人和家庭补助8.94万元，其他对个人和家庭补助8.94万元。

公用经费支出3.97万元，主要包括：工会经费1.29万元、福利费2.68万元、商品和服务支出3.97万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，与2023年预算相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为26.93万元， 比 2023 年预算增加6.83万元，主要原因是人员调动，经费增加；

2.卫生健康支出2024 年预算数为151.43万元，比 2023 年预增加6.26万元，主要原因是人员调动，经费增加；

3.住房保障2024 年预算数为12.88万元，比 2023 年预算增加12.88万元， 主要原因是新增项目支出。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算1.95万元，与2023年预算相比减少0.05万元。

1.因公出国（境）费用 0 万元，较2023年预算相比无变化。

2.公务接待费 0 万元，较2023年预算相比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费 1.95万元，较2023年预算相比减少0.05万元，下降的主要原因是经费正常缩减。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元，较2023年预算相比无变化。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2023年预算相比无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较2023年预算相比无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额43.8万元，其中：政府采购货物预算43.8万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额43.8万元，小微企业预留政府采购项目预算金43.8万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 184.57 万元。其中：办公用房 700平方米，价值114.15万元。预算单位共有公务用车1辆，价值30.43万元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2024年拟采购固定资产约 4.38 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的整体支出绩效目标 1 个，涉及资金73.49万元，按规定随年度预算一并公开 1个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个，占本单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。开展1-9月绩效运行监控项目 1 个，占单位项目的  75 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为  83.3  %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据通报情况按时整改1.建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。2.对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0  个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加部门预算项目  0 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置一级指标3个，二级指标 9 个、三级指标  9个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求；无项目支出，未做项目绩效目标。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                     华池县山庄中心卫生院2024年单位预算公开表.xlsx