华池县人民政府

华池县疾病预防控制中心

2024年单位预算公开情况说明

目  录 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、华池县疾病预防控制中心收支总体情况表

二、华池县疾病预防控制中心收入总体情况表

三、华池县疾病预防控制中心支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）以党建为引领，全面加强医院行风建设。一是深入开展主题教育。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为党员干部必修课。建立领导班子领学、党支部研学、党员干部自学的联动机制，全年共组织支委班子集体学习 12 次，支部党员大会学习 6 次，党支部书记上党课 4次。二是以“规范支部建设”为载体，发挥党支部的战斗堡垒作用。以创建“五星级党支部”为目标，结合支部现实问题，制定出有实效性、针对性的整改措施，高标准、高要求落实各项工作。三是以“三抓三促”为抓手，开展“书香机关”创建行动。每月举办1次读书心得报告会，每名党员每年至少报告1次读书心得，通过创建评选等活动，营造有情怀、多读书、勤思考、能实干的“书香机关”浓厚氛围。四是以行业领域为特色，实施“党建品牌矩阵”培育行动。结合我中心特色，积极打造以“初心引航、精准服务、惠民健康”为特色的党建品牌，真正把党建工作融入业务工作的全过程，渗透到业务工作的各环节。开展“送温暖，献爱心”

等活动。通过一系列活动的开展，把党建工作提高到新的水平。五是以党员示范为先导，实施“我承诺、我践行”服务创优增效行动。紧盯群众难点、办事堵点、社会热点等问题，实施服务窗口、党员承诺践诺行动，设立了党员示范岗、党员责任区，开展党员亮身份、践承诺、挂牌上岗等活动，树立党员先锋旗帜，政治站位低标准低、态度粗工作粗、质量差效率差等突出问题，进一步提振干事创业精气神，推动党员干部创先争优。六是认真履行全面从严治党主体责任。严格落实了“三重一大”和五个不直接分管制度，以“突出问题专项整治”及“医药领域腐败问题集中整治”活动为抓手，规范干部职工各项行为。在各科室、财务等重点岗位深入开展自查，自查问题3件，已全部整改到位。召开廉政警示教育大会2次，开展党风廉政谈话7人，集中学习教育4次、观看警示教育片等，支部书记讲廉政党课1次，进一步加强我院党支部廉政建设文化精神。组织职工签订《华池县党员干部“十条”禁令承诺书》。

   （二）加大投入力度，工作环境得到极大的改善。在县委、县政府和县卫健局的大力支持下，华池县疾控中心业务用房建设项目占地5亩，总建筑面积5080.51㎡,概算总投资2970.27万元（其中，国投500万元，县级自筹2470.27万元）。概算投资2524.66万元，新建地下停车场2090.01㎡，地上双面五层框架业务楼2990.50㎡，并配套给排水、暖通、电器等设施。②概算投资96.06万元，完成室外绿化、道路硬化、管网等附属工程。③概算投资 349.55万元，对靠山护坡进行灾害性治理。极大地改善了县疾控中心的工作环境。

   （三）加大人才建设力度，不断提升服务能力。2023年7月，县委、县政府调整1名技术职称高、业务能力强的年轻同志充实了班子队伍，不断加强人才培训力度， 为我中心工作发展打下了坚实的基础。

（四）合理设置科室，健全完善各项工作制度。随着搬迁工作的完成，我中心针对各科室建立和完善了各种工作制度、管理组织，明确制定了各科室岗位职责。 拓展了业务范围。

（五）求真务实，全面实施疾控项目。

 1、强化监测预警，巩固传染病防控成果。加大传染病疫情信息报告监测力度，加强重点传染病防控、病媒生物监测，进一步巩固传染病防控成果。止11月底，共报告传染病19种1461例，报告发病率为1238.66/10万。报告乙类传染病11种1367例，报告发病率为1158.97/10万，其中新冠病毒感染1042例，报告发病率883.43/10万。报告丙类传染病8种94例，报告发病率79.69/10万；及时报告率100%，及时审核率100%。依据全县常见或重点12种传染病撰写发病趋势预测分析及防控建议1期，按月开展传染病风险评估11期，传染病月疫情分析11期，接收传染病自动预警信息18条，及时处置率为100%，无突发公共卫生事件发生，组织开展应对新冠病毒感染突发公共卫生事件桌面推演1期。开展全县19家医疗机构法定传染病报告质量与管理现状调查，调查覆盖率86%。共抽查出各类传染病82例，其中报告80例，报告率为97.6%，报告及时率为99.6%。传染病报告卡填写完整率98.7%，准确100%。开展环境高致病性禽流感监测2次，共采集外环境标本40份，20份检测结果为阴性，20份检测结果待出。开展蚊虫监测，捕获淡色（致倦）库蚊共104只，其中雄蚊13只，占总数的12.5%。雌蚊91只，占总数的87.5%。开展鼠密度监测5次，未捕获鼠类。

2、夯实工作基础，筑牢免疫规划屏障。不断提高免疫规划工作质量，加强疫苗针对疾病监测和防控，提高信息化管理质量，进一步规范疫苗和冷链管理。止11月底，县社区卫生服务中心通过AAAA级预防接种门诊等级评审，全县报告出生建卡999人，出生率9‰。全年冷链运转11次,下发疫苗共计29506支。完成2所县级哨点医院疑似麻疹、新破、AFP、两脑和AEFI病例主动监测33旬次, 报告疑似麻疹病例3例、AFP1例，流行病学调查和样本的采集送检工作及时。上报AEFI26例，均为一般反应，乡级接种单位报告病例覆盖率100%。春季共查验学校168所，入托入学儿童6432人，漏种1346针次，补种1316针次，补种率97.78%；秋季共查验学校168所，入托入学儿童5284人，漏种639针次，补种623针次，补种率97.5%。完成全县22个接种单位和221人的预防接种资格证年度审核。开展了免疫规划疫苗集中查漏补种工作。共漏种5207针次，补种5009针次，补种率96.2%。

3、强化医卫融合，提高慢病管理服务质量。各医疗卫生单位全面落实首诊测血压制度，县人民医院、县中医医院落实协同报病制度，对发现的慢病患者落实管理。不断加强基本医疗与基本公卫的融合，进一步规患者管理，提高慢性“四病”健康管理水平。全县65岁以上老年人14193人，体检13150人，体检率92.7%，65岁以上老年人高血压管理7259人，管理率87.3%，体检6734人，规范管理率92.8％。65岁及以上老年糖尿病管理1086人，管理率40.5%，体检1023人，规范管理率94.2%。筛查65岁及以上老年人慢阻肺13528人，筛查率97.1%。脑卒中筛查13443人，筛查率96.7%。全县管理高血压患者12712人，管理率53.4%，规范管理人数10807人，规范管理率85%。管理糖尿病患者2443人，管理率26.7%，规范管理人数2059人，规范管理率84.3%。在册严重精神障碍患者697人，规范管理680人，规范管理率97.6%，服药率90.5%，规律服药率72%，精神分裂症人数451人，服药率92.2%，规律服药人数332人，规律服药率73.6%。人口死亡信息系统网络报告死亡767人，粗死亡率6.5‰。肿瘤登记随访管理报告新发肿瘤90例、报告新发病率128/10万，报告肿瘤死亡100例、报告死亡率61/10万。

4、靠实层级责任，规范患者治疗管理。严格落实工作责任，落实患者规范化诊疗，加大患者发现力度，积极开展重点人群、65岁以上老年人、糖尿病患者等重点人群和结核病病原学阳性患者密切接触者筛查。全县结核病门诊接诊疑似肺结核患者178人，就诊率149.12/10万，初诊痰检率100%,活动性肺结核患者41例，管理41例，健康管理率100%,规则服药率100%,登记率34.35/10万，病原学阳性率63.41%，筛查阳性病例****密切接触者98人。系统录入及监测数据报告及时准确，非结防机构网络报告疑似肺结核患者转诊到位率100%,总体到位率100%。上年同期登记管理肺结核患者25例，治愈13例，完成治疗12例，治疗成功率100%。处置学校结核散发疫情4起，筛查1120人，发现确诊病例5例，已登记管理。

5、扩大检测范围，强化高危人群干预。不断加大医疗机构住院和门诊病人HIV、梅毒、丙肝、乙肝检测力度，并将艾滋病、性病检测咨询纳入婚前自愿医学检测和重点公共场所服务人员健康体检范围。至目前，全县HIV检测20259人次，初筛阳性2例，确证阳性1例，全人群检测率20.67%。羁押人员检测273人，检测率100%，高危人群干预5382人次，检测737人。管理存活艾滋病患者31例，规范开展免费抗病毒治疗30人，治疗率96.7%，CD4及病载检测30人，治疗成功率占86.96%。患者配偶检测9人。管理存活艾滋病患者31例，规范开展免费抗病毒治疗30人，治疗率96.7%，CD4及病载检测29人，治疗成功率占86.96%。患者配偶检测9人，检测率100%。结核病筛查30人，筛查率100%。开展“华池县医疗机构性病艾滋病丙肝防治”、“高危人群（暗娼、男同）同伴教育”“羁押场所性病艾滋病丙肝”培训4期，完成了全县医疗机构公卫专干培训及男同伴教育员、暗娼联络员、公共场所服务员、狱警及羁押人员等人群宣传培训工作。同工信、住建、交通、石化、市场监管多部门联动，在全县68家企业和14所初中及以上学校共同开展全域艾滋病防治宣传活动。其中，进企业宣传干预务工人员5500余人，接受咨询检测870余人次，发放安全套3000盒，进学校宣传干预学生8000余人次，接受自愿咨询检测120人次，发放宣传资料12种27000余份。争取国家免费艾滋病患者中草药抗病毒治疗名额5个，患者治疗效果、减轻经济负担得到极大保障。

6、加强能力建设，提升公共卫生检测水平。不断加强实验室能力建设，已开展饮用水监测371份，月监测结果在政府网站进行公示。对柔远初中等10所中小学农村义务教育学生营养改善计划营养健康状况开展监测，监测信息录入上报及时，县医院完成7个企业职业健康体检29人，全县共计上报食源性疾病病例149例，农药中毒22例。按时完成了县幼儿园等7所中小学共计1900名学生常见病健康因素监测，完成23所医疗机构放射调查。对5家企业进行了职业病危害因素监测。共体检从业人员3498人，出具健康证明3478份。

7、强化健康教育，提升全民健康素养。围绕全县全民健康促进工作总体安排，以提高基本健康知识知晓率为目的，年初制定工作计划，并邀请市级专家深入县一中、职中、柔远初中开展艾滋病健康知识讲座3场（次），组织单位工作人员开展进社区、进校园、进企业等重点传染病健康教育和健康科普10场（次），举办全县公共卫生项目培训班3期，乡村两级参训人员217人次，利用卫生宣传日开展健康教育宣传活动17次，平台推送健康防病知识727条，发放宣传资料2.1万余份，接受健康教育5.6万余人次。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华池县疾病预防控制中心现有职工43人，其中专业技术人员35人，副高级职称1人，中级职称5人，工勤人员2人。 

三、2024年疾病预防控制中心收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年疾病预防控制中心收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算697.5万元。收入包括：一般公共预算拨款收入697.5万元、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出95.56万元、卫生健康支出556.25万元、交通运输支出、住房保障支出45.69万元 、华池县疾控中心业务用房建设项目、其他支出。

（一）收入预算

（一）2024年收入预算697.5万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入697.5万元，占100%；政府性基金预算收入  0  万元，占0%；上年结转收入 0 万元，占0X%；其他收入  0  万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算697.5 万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出692万元， 占 99.21 %； 项目支出 5.5 万元，占0.79%； 上年结转  0  万元， 占  0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出697.5元，包括：社会保障和就业支出95.56万元、卫生健康支出 556.25万元，住房保障支出45.69万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024年基本支出692万元，比2023年预算减少191万元，减少38.12%，增长的主要原因是在职人员增加，工资相比2023年增加、财政拨款增加。

其中：人员经费支出637.67万元，主要包括：基本工资184.48万元、津贴补贴207.4万元、奖金40.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.91万元、职业年金缴费30.46万元、职工基本医疗保险缴费24.75万元、公务员医疗补助缴费7.83万元、其他社会保障缴费4.19万元，住房公积金45.69万元。

公用经费支出54.34万元，主要包括：公用经费25.8万元，取暖费9.87万元，工会经费4.57万元、福利费9.52万元、其他对个人和家庭补助31.73万元。

公用经费支出25.8万元，主要包括：办公费2.82万元、水费1.8万元、电费5.4万元、邮电费3.5万元、取暖费9.87万元、差旅费0.2万元、劳务费8.28万元、工会经费4.57万元、福利费9.52万元、公务用车运行维护费3.8万元、其他商品和服务支出4.58万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5.5万元，比2023年预算增加0万元，增长0。 

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出 2024年预算数为 95.56万元，与 2023 年相比增加34.87万元，增长 57.46%，主要原因是机构合并人员增加；卫生健康支出556.25万元，与2023年相比增加110.41万元，增长24.76%，主要原因是机构合并人员增加；住房保障支出45.69万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算11.5 万元，较2023年预算减少0.431万元。

1.公务接待费0万元，较2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是 。

3.公务用车购置及运行维护费11.5万元，较2023年预算减少0.431万元，下降3.6%，下降的主要原因是减少出差次数，减少车辆燃油费。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算减少0万元，下降0%，下降的主要原因是 。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是 。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 0 万元，较2023年预算相比无变化。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额184.56万元，其中：政府采购货物预算134.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算49.76万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 184.56万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 184.56万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为853.64万元。其中：办公用房1192.82平方米，价值142.30万元。预算单位共有公务用车3辆，价值52.61万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约184.56万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的整体支出绩效目标 1 个，涉及资金506.53万元，按规定随年度预算一并公开 1个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1个，占本单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：因为预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大等特点，经验不足，导致工作多走许多弯路，影响工作效果。开展1-9月绩效运行监控项目 1 个，占单位项目的  75 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为  83.3  %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：本单位严重缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够熟练。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据通报情况按时整改1.建立健全财政各项资金管理制度，严格执行财务管理制度，做到了财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度支付。2.对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务能力。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，单位整体支出 1 个，项目支出 1个，转移支付项目 0  个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果已随部门决算报送财政和随决算公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度增加部门预算项目  0 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置一级指标3个，二级指标 9 个、三级指标  9个；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求；无项目支出，未做项目绩效目标

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                   华池县疾病预防控制中心2024年单位预算公开情况说明表.xlsx