华池县人民政府

华池县红十字会

2024年部门预算公开情况说明

目  录 

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

县红十字会是中国红十字会的地方组织，其主要职责是：

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会、省、市红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；负责红十字（会）冠名工作，纠正滥用红十字标志现象。

2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、协助县人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作。

5、开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

6、依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。

7、开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华池县红十字会内设机构0个股室。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算84.03万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算84.03万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入84.03万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入 0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算84.03万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出 79.03 万元，占94%； 项目支出5万元，占6%； 上年结转0万元，占0 %。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出84.03万元，包括：社会保障和就业支出75.49万元、卫生健康支出3.44万元、住房保障支出5.1万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出79.03万元，比2023年预算增加3.43万元，增长3%，增长主要原因是增资等。其中：人员经费支出69.88万元，主要包括：基本工资20.36万元、津贴补贴22.12万元、奖金4.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.8万元、职业年金缴费3.4万元、职工基本医疗保险缴费2.76万元、公务员医疗补助缴费0.68万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金5.1万元、其他对个人和家庭的补助3.54万元。

公用经费支出9.15万元，主要包括：办公费1.1万元、印刷费1万元、水费0.1万元、电费0.2万元、邮电费0.3万元、取暖费1.22万元、差旅费0.5万元、会议费0.1万元、劳务费0.2万元、工会经费0.51万元、福利费1.06万元、其他交通费用1.8万元、其他商品和服务支出1.06万元。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5 万元。

保障运转经费1个，主要是应急救护培训及红十字知识宣传经费。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为75.49万元， 比 2023 年预算增加2.81万元， 主要原因是增加基础绩效奖等。

2.卫生健康支出2024 年预算数为3.44万元， 比 2023 年预算增加0.52万元， 主要原因是增加基础绩效奖等。

3、住房保障支出5.1万元。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

会议费0.1万元，较2023年预算增加0.1万元，增长（下降）100%，增长，主要原因是计划2024年召开华池县红十字会第一次会员代表大会。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费9.15万元，较2023年预算减少3.96万元，增长30%，减少的主要原因是压减经费。

七、政府采购安排情况

2024年，单位政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额10 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为22.43万元。2024年拟采购固定资产约     1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：应急救护培训及红十字知识宣传经费

1、项目概况：印刷宣传资料，开展应急救护培训及红十字知识宣传工作，增强全民自救互救的意识及能力

2、立项依据：庆办发(2016)2号文件

3、实施主体：华池县红十字会

4、实施周期：1年

5、实施计划：计划印刷宣传用品开展应急救护培训及红十字相关知识10场次以上。

6、年度预算安排：预算金额5万元。

7、预期总体目标：开展应急救护培训及红十字知识宣传工作，增强全民自救互救的意识及能力

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 1 个，占本单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金未及时兑付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：及时和财政协商兑付资金。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，单位整体支出1个，项目支出0个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标15个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：华池县红十字会 2024年部门预算公开表.xlsx