华池县人民政府

甘肃省华池县气象局2024年部门预算公开情况说明

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交；依法保护气象设施和探测环境；负责审查建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料。负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。组织指导本行政区域内气象灾害防御工作，推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设；管理、指导和组织人工影响天气作业；负责本行政区域内易燃易爆场所雷电防护检测工作；承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

我局为参照公务员法管理事业单位，独立核算机构1个，与上年无增减变化。我局编制7个，其中参公编制4个，事业编制3个。2023年末实有人数5名，其中参公人员3名，事业人员2名。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算85万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

（一）收入预算

2024年收入预算85万元（详见部门单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入85万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算85万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出27万元， 占31.76%； 项目支出58万元，占68.24%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出85万元，包括：社会保障和就业支出3.56万元、卫生健康支出2.27万元，自然资源海洋气象等支出77.46万元，住房保障支出1.7万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出27万元，比2023年预算增加5.29万元，增长24.37%，增长的主要原因是工资调标导致人员经费增加。

其中：人员经费支出22.87万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出4.12万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算58万元，同2023年预算无变化。

其他项目2个，主要是气象事业费和气象防灾减灾经费项目。

（三）支出功能分类说明

自然资源海洋气象等支出77.46万元，比2023年预算增加5.29万元，增长24.37%，增长的主要原因是工资调标导致人员经费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

我局无“三公”经费、培训费、会议费等经费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

我局无机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年，本单位无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

我局无国有资产占用情况。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

项目名称：气象防灾减灾经费

1、项目概况：推进我县气象防灾减灾体系建设，保障33套区域自动站正常运行，加强气象监测预警能力。

2、立项依据：华气发〔2022〕51号

3、实施主体：甘肃省华池县气象局

4、实施周期：长期

5、实施计划：2023年12月争取经费项目，2024年3月开工建设，2024年6月验收，安排经费支出。

6、年度预算安排：推进我县气象防灾减灾体系建设，保障气象监测预警系统运行和人工影响天气工作稳步推进，保障33套区域自动站正常运行。

7、预期总体目标：推进气象防灾减灾制度建设，合理且有计划地使用项目经费，避免不必要浪费。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本部门/单位项目的100%。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100%。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出2个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按要求完成了气象事业费项目，保障机构正常运转，加快单位建设发展；完成了气象防灾减灾经费项目，推进我县气象防灾减灾体系建设，保障33套区域自动站正常运行，加强气象监测预警能力。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标16个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       附件：甘肃省华池县气象局2024年部门预算公开表.xlsx