华池县人民政府

华池县农业机械化服务中心2024年部门预算公开情况说明

目  录 

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

一、贯彻国家、省、市、县关于发展农业机械化的方针、政策和法律、法规，依照法律法规组织实施农业机械管理规章办法、作业和服务规范、技术标准。

二、根据全县农业生产机械装备的技术要求和发展需要，引进先进适用农机具，组织实施农机购置补贴政策;指导农机装备结构调整，提高农业机械化普及和应用水平。

三、负责农机化的科研、推广和科技服务工作;负责农机推广项目的立项、论证、申报和组织实施等工作;负责农机教育培训工作，指导农机职业技能开发。

四、负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监督工作，包括安全宣传教育、技术检验、年度检审验、驾驶操作人员考核、核发牌证、安全检查、纠正违章作业及事故处理等农机安全监理工作。

五、组织农机化生产，培育和发展农机服务市场，组织指导农机跨区作业，参与全县农业规模经营、农业现代化试验和区域开发工作，推动农业规模化、集约化经营发展;负责组织农机抗旱、防汛和重大自然灾害的抢险救灾等工作。

六、负责县、乡农机服务体系建设及新型农机服务农民专业合作社的组建、指导、管理、服务;负责协调农机维修、供应和服务市场的宏观管理;指导农机维修网络建设，负责农机报废更新补贴工作。

七、负责农机化项目、基本建设、资金的申报、实施和管理工作，归口管理发展农业机械化事业的各项资金。

八、负责农机化统计和信息工作;指导农机管理系统信息网络建设;印发农机科学技术、农机产品需求、质量以及有关农机化的政策信息。

九、负责农业机械化科技跨区域交流与合作。

十、负责上级业务指导单位和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

核定全额拨款事业编制15名，在职人员12名。其中：主任1名(正科级)，副主任2名(副科级)。四级调研员1名，二级主任科员1名，三级主任科员1名，四级主任科员1名，管理九级5人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算211.34万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算211.34万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入211.34万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0 万元，占0%；

其他收入0 万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算211.34万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出206.34万元， 占97.63%； 项目支出5万元，占2.37%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出211.34万元，包括：卫生健康支出12.31万元、农林水支出159.57万元、住房保障支出12.76万元、

社会保障和就业支出26.69万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出206.34万元，比2023年预算增加3.85万元，增长1.87%，增长的主要原因是人员工资增加。

其中：人员经费支出181.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出24.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算5万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目1个，主要是项目1。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 纪检监察事务（ 款） 派驻派出机构（ 项）2024 年预算数为0万元， 比 2023 年预算增加0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.03万元，较2023年预算增加（减少）0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费0.03万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费7.2万元，较2023年预算减少0.6万元，下降7.69%，下降的主要原因是单位人员变动。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额1.23万元，其中：政府采购货物预算1.03万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.2万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为204.81万元。其中：办公用房2333.32平方米，价值15.97万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门/单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：低速载货汽车、三轮汽车规费返还补助资金

1、项目概况：开展检审验，安全宣传教育，安全检查，事故处理业务支出以及农机监理工作必需的装备经费。

2、立项依据：甘财预（2007）32号

3、实施主体：华池县农业机械化服务中心

4、实施周期：2024年1月-2024年12月

5、实施计划：按时做好拖拉机及其驾驶员的检审验工作及新购拖拉机的挂牌考证。搞好安全宣传月活动，每月安全检查不少于4次。并开展相应的农机事故处理。

6、年度预算安排：本年度项目预算资金5万元

7、预期总体目标：检审验率达到90%新增拖拉机及其驾驶员100%挂牌考证。搞好安全宣传月活动，“科技、文化、卫生”三下乡活动。安全检查每月至少10次。并开展相应的农机事故处理。

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的75 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为50%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：如发现问题及时通报、及时整改。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共5个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出4个，转移支付项目3个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时报送、及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目 0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标19个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：华池县农业机械化服务中心2024年部门预算公开表.xlsx