华池县人民政府

 华池县农业产业化发展中心2024年预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

                                   前 言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：
    一、单位职责

华池县农业产业化发展中心为正科级事业单位，隶属县农业农村局。主要负责贯彻落实国家、省、市、县有关农业产业化发展及高标准农田建设工作的法律、法规和政策；承担全县农业产业化发展规划相关任务的实施和龙头企业培育扶持工作，会同有关单位共同做好华池县特色农产品品牌培育及产品宣传推介工作；负责全县重大农业产业化发展招商引资项目衔接服务工作；承担全县高标准农田建设项目规划、方案申报、组织招标、项目实施、项目验收以及资产管护移交等业务工作；完成县农业农村局及上级业务部门交办的其他工作任务。
    二、机构设置情况

2023年底，我单位财政供养人员23人（人员编制9人），其中：在职干部22人，在职工人1人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算210.01万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算210.01万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入210.01万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算210.01万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出210.01万元,占100%;项目支出0万元，占0%;上年结转0万元,占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出210.01万元，包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出29.55万元、农林水支出156.66万元、卫生健康支出9.68万元、住房保障支出14.13万元、其他支出0万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2024年基本支出210.01万元。其中：人员经费支出194.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出15.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（ 类） 2024 年预算数为29.55万元。

2.卫生健康支出（ 类） 2024 年预算数为9.68万元。

3.农林水支出（ 类）2024 年预算数为156.66万元。

4.住房保障支出（ 类）2024 年预算数为14.13万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

2024年度未安排“三公”经费预算。

（二）培训费预算情况说明

2024年度未安排培训费预算。

（三）会议费预算情况说明

2024年度未安排会议费预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费0万元。由于我单位为事业编管理单位，无财政拨款机关运行经费。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房1平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约5.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年我单位政府性基金预算拨款支出未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

我单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

我单位2024年无重点项目。

（四）部门管理转移支付情况

2024年，我单位未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年我单位未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

由于我单位为新成立部门，2024年新纳入预算单位，2023年无预算绩效。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标10个、三级指标13个，各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件： 华池县农业产业化发展中心2024年预算公开表格.xlsx