华池县人民政府

   华池县水务局2024年部门预算公开情况说明

  目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

华池县水务局是县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于水务工作的方针政策和决部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，起草实施意见。拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划，并组织实施。
  （二）拟定节约用水政策，编制节约用水规划，负责协调推进深化水利改革工作，保障水资源的合理开发利用。制定相关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作。办理水行政审批事项，组织实施取水许可、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
  （三）指导防治水土流失工作，拟定水土保持规划，指导监督全县水土保持项目的实施及验收。
  （四）承担全县水利工程建设，监督工程运行管理，负责指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导农村饮水安全工作，负责农村水利社会化服务体系建设及全县水利工程建设造价管理工作。
  （五）指导河湖规范管理，制定河湖整治规划，合理调配水量，指导河湖水生态保护与修复。
  （六）负责水库、水利工程建设、水利建设市场的监督管理。
  （七）承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。
  （八）职能转变。县水务局应加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

华池县水务局内设机构4个股室（分别为人秘股、规划计划股、建设管理股、水政水资源股）。　　

核定行政编制6人，工勤1人，事业编制32人；实有在编人员36人，其他人员13人，退休人员2人，精简退职人员1人，遗属人员5人。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算948.29万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入948.29万元。支出包括：社会保障和就业支出105.09万元、卫生健康支出37.6万元，农林水支出756.12万元、住房保障支出49.48万元。保持收支平衡。

（一）收入预算

2024年收入预算948.29万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入948.29万元，占100%。

（二）支出预算

2024年支出预算948.29万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出948.29万元， 占100%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出948.29万元，包括：社会保障和就业支出105.09万元、卫生健康支出37.6万元，农林水支出756.12万元、住房保障支出49.48万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）

（一）基本支出

2024年基本支出948.29万元，比2023年预算增加153.73万元，增长30.08%，增长的主要原因是人员工资福利支出增加以及预算项目（华池县城调水所需费用）增加50万。

其中：人员经费支出758.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 62.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出190.01万元；比2023年预算增加50万，主要是预算项目增加了华池县城调水所需费用50万。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出2024 年预算数为105.09万元， 比 2023 年预算增加1.67万元；

2.卫生健康支出37.6万元， 2023 年预算增加5.86万元；

3农林水支出756.12万元、 2023 年预算增加228.26万元；

4.住房保障支出49.48万元。 2023 年预算增加49.48万元；

主要原因是工资福利支出增长及人员保险基数增加因社会保障支出增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.29万元，较2023年预算减少0.008 万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

2.公务接待费0.29万元，较2023年预算减少0.008 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是保持不变。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置    万元，公务用车运行维护费 0万元），较2023年预算增加（减少） 5 万元，增长（下降）0 %，增长（下降）的主要原因是保持不增长。

（二）培训费预算情况说明

4.本部门年初预算未安排此项支出

（三）会议费预算情况说明

5.本部门年初预算未安排此项支出

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费62.01万元，较2023年预算增加2.61 万元，增长0.042 %，增长的主要原因是职工福利费增加。

七、政府采购安排情况

2024年，部门政府采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为103.04万元。单价20万元以上的设备价值  0 万元。2024年拟采购固定资产约1万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

“本部门2024年无非税收入。”

（三）重点项目情况

“本部门年初重点项目预算6个，预算金额共计190.01万元。分别是：山洪预警“户户知”工程运行维护费及防汛经费10万元、河（湖）长制工作经费10万元、华池县农村饮水安全集中供水工程运行管理费55万元、县城调水费用50万元、华池县农村饮水安全维修养护基金40万元以及乡村水管员岗位补贴25.01万元。较2023年预算项目增加1个，预算金额增加50万元。（增加的项目为：县城调水费用。）

（四）部门管理转移支付情况

2024年，“未安排预算，部门管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标6个，按规定随年度预算一并公开项目6个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目6个，占本部门项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金未兑付不及时。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本部门（单位）项目的 100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目6个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金支付不及时。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，部门（单位）整体支出 6个，项目支出6 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，增长率 26.3%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目7个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 9个、三级指标9 个；无项目支出绩效目标；各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。          

附件：华池县水务局2024年部门预算公开表格.xlsx