华池县人民政府

  华池县工商业联合会

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

三、收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

(一)加强和改进非公有制经济人士思想政治工作;

(二)参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;

(三)协助政府管理和服务非公有制经济;

(四)促进行业协会商会改革发展;

(五)参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定;

(六)引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益;

(七)依法加强会产管理、经营和保护。

(八)承担县委、县劲府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

无

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

无

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算71.05万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算71.05万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入71.05万元，占100%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算71.05万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出61.05万元， 占85.9%； 项目支出10万元，占14.1%； 上年结转0万元， 占0%。

四、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出71.05万元，包括：一般公共服务支出56.07万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0  万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出 8.29 万元、卫生健康支出2.70万元、住房保障支出3.99万元、其他支出 0  万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出61.05万元，比2023年预算减少6.46万元，下降10 %，下降的主要原因是人员减少1人。

其中：人员经费支出54.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出6.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算财政拨款项目支出预算10万元，与2023年持平。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是项目1：工商联商会建设专项工作经费、项目2：非公有制经济人士教育培训经费。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为16.48万元， 比 2023 年预算减少41.03万元， 主要原因是今年减少1人。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为29.59万元，比2023年增加29.59万元，主要原因是2023年未单独预算。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项）2024年预算数为10万元，与2023年持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项））2024年预算数为5.32万元，比2023年减少0.16万元，今年减少1人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算数为2.66万元，比2023年减少0.08万元，今年减少1人。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.3万元，比2023年增加0.3万元，2023年未单独预算。

7.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款） 行政单位医疗（项）2024年预算数为0.14万元，比2023年增加0.14万元，2023年未单独预算。

8.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款） 行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）2024年预算数为2.02万元，比2023年减少0.88万元，今年减少1人。

9.卫生健康支出（ 类）行政事业单位医疗（ 款） 行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2024年预算数为0.54万元，比2023年增加0.54万元，2023年未单独预算。

10.住房保障支出（ 类） 住房改革支出（ 款） 住房公积金（项）2024年预算数为3.99万元，比2023年增加3.99万元， 主要原因是2023年未单独预算住房公积金。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.2万元，与2023年持平。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费0.2万元，与2023年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费5万元，与2023年持平。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.1万元，较2023年预算减少0.1 万元，下降50 %，下降的主要原因是精简会议。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费5.92万元，较2023年预算减少0.83万元，下降14 %，下降的主要原因是人员减少1人。

七、政府采购安排情况

2024年，部门（单位）政府采购预算总额1.4 万元，其中：政府采购货物预算1.4万元，政府采购工程预算00万元，政府采购服务预算0万元。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为8.51万元。其中：通用设备5.44万元，家具和用具3.07万元。2024年拟采购固定资产约0.5万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2024年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排经济发展类项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标   个，按规定随年度预算一并公开项目 3个，其中整体1个78.64万元，项目2个10万元，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100 %。开展1-9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金未及时兑付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：及时协商财政兑付资金。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出  1 个，78.64万元；项目支出 2 个，10万元；转移支付项目  0个，自评得分96.5分，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：及时公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024年度整体减少部门预算7.49万元，主要原因是人员变动调出1人；项目2个10万元，与上年持平。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标20个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标10个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

                   华池县工商业联合会2024年单位预算公开表及整体支出绩效目标表.xlsx